SA8000-2014内部审核计划+内审检查表+内审报告.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 20 页 SA8000-2014内部审核计划+内审检查表+内审报告 SA8000:2014内部审核计划 目的：确保SA8000:2014责任体系及与客户签订的行为守则的有效性及适宜性。 二、审核范围：全厂各职能部门 三、审核依据: SA8000:2014、社会责任管理手册、社会责任管理程序、内部审核检查表、与客户签订的各类行为守则。 四、审核小组 组长：A/B 组员：c/d 五、审核时间: 2019年12月24日--26日 六、内部审核行程计划: 见附件。 拟订: XXX 2019-12- 16 审核: Eric 附件： 内部审核计划 时间 审核部门及SA8000:2014条款 2019-12-24 8:30~9:00 召开首次会议(管理层、审核小组、各职能部门主管及员工代表) 时间 受审核部门及人员 SA8000:2014标准条款 审核员 9:00-12:00 管理层(管理代表) 所有SA8000:2014标准条款 13:30-15:30 健康安全代表 1.4,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9, 3.10,9.1.1,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.5.1,9.8.1, 9.8.2, 9.9.1,3.5, 15:30-17:30 员工代表 4.1,4.2,4.3,9.1.6,9.2.1,9.2.2,9.5.1,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.8.1,9.8.2,9.9.1 2019-12-25 9:00-12:00 人事行政部 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,9.1.1,9.1.2,9.1.3,9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7,9.1.8,9.2.1,9.2.2,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.5.1,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.2 2019-12-25 13:30-16:00 业务部/资材部/工程部 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1.1,9.1.8,9.3.1,9.3.2,9.5.1,9.6.1,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.2 2019-12-26 9:00-12:00 生产部 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,9.3.1,9.3.2,9.4.1,9.4.2,9.4.3,9.6.1,9.6.2,9.6.3,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.2 2019-12-26 14:00-17:00 品质部/财务部 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,8.2,8.3,9.1.1,9.1.8,9.3.1,9.3.2,9.5.1,9.6.1,9.7.1,9.7.2,9.8.1,9.8.2,9.9.1,9.10.1,9.10.2 2019-12-26 17:00~17:30 召开未次会议(审核小组、各职能部门主管) SA8000-2014社会责任管理体系内部审核检查表【SA8000内审检查表完整内容】 审核准则： SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求 审核日期： 2019年12月24~26日? ?审核员： 标准要素 SA8000:2014条款 是否适用 审核内容 事实记录 符合性判定 1.童工 1.1? 组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工? Y ◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低