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叶片分厂 检查通报 PAGE 1 叶片分厂安全/环境管理7月份巡检分析报告 2011.7.1—2011.7.31 本月标准化管理检查中发现的不符合项：64项 一、按五个专业组划分：64项 按排列依次为： 作业环境组37项，占不符合总频次的57.81%； 基础管理组1项，占不符合总频次的1.56%； 机械组6项，占不符合总频次的9.38%； 电器组9项，占不符合总频次的14.06%； 燃爆组11项，占不符合总频次的17.19%； 具体情况见下表： 专 业 组 次 数 占不符合项百分比 机 械 6 9.38% 电 器 9 14.06% 作业环境 37 57.81% 基础管理 1 1.56% 燃 爆 11 17.19% 示意图如下： 二、按部门划分：71项 分别为： 机加一工段4项，占不符合总频次的5.63%； 机加二工段1项，占不符合总频次的1.41%； 机加三工段5项，占不符合总频次的7.0%； 维修中心16项，占不符合总频次的22.54%； 完工工段7项，占不符合总频次的9.86%； 工装工段7项，占不符合总频次的9.86%； 计 划 组18项，占不符合总频次的25.35%； 管 理 组3项，占不符合总频次的4.23%； 质 管 组3项，占不符合总频次的4.23%； 外 扩 组2项，占不符合总频次的2.82%； 技 术 组2项，占不符合总频次的2.82%； 综 合 组3项，占不符合总频次的4.23%； 具体情况见下表： 单 位 次 数 占不符合项百分比 机加一 4 5.63% 机加二 1 1.41% 机加三 5 7.0% 维 修 16 22.54% 完 工 7 9.86% 工 装 7 9.86% 计 划 18 25.35% 管 理 3 4.23% 外 协 2 2.82% 质 管 3 4.23% 技 术 2 2.82% 综 合 3 4.23%  示意图如下： 三、工段/职能组、专业组评分汇总 （一）工段/职能组评分汇总 单 位 项 次 不符合项扣分 得 分 机加一 4 9分 91分 机加二 1 2分 98分 机加三 5 11分 89分 维 修 16 37分 63分 完 工 7 18分 82分 计 划 18 38分 62分 质 管 3 8分 92分 外 协 2 3分 97分 管 理 3 6分 94分 工 装 7 13分 87分 综 合 3 6分 94分 技 术 2 8分 92分 （二）专业组评分汇总 专业组 次 数 不符合项扣分 得 分 机 械 6 12分 88分 电 器 9 18分 82分 作业环境 37 18.5分 81.5分 基础管理 1 2分 98分 燃 爆 11 22分 78分 四、整改及改进意见 （一）本月检查中发现的不符合项中，各专业组数据显示： 1、作业环境组37项，占不符合总频次的57.81%；主要表现在现场工位、器具定置摆放不到位，垃圾分类放置不规范；二线员工劳保用品穿戴有待加强；作业现场机床的跑、冒、滴、漏；作业环境不安全因素的监控管理等。 改进意见：作业环境组针对本月作业环境方面存在问题，配合工段、部门制定整改措施；督导工段、部门加强班组与员工个人的安全/环境业绩考核。从全员行动入手，划分区域管理、落实责任，让大环境细分到每个机台与个人，真正做到划分区域与责任管理并重；针对二线员工着装穿戴随意性大，应要求部门领导加强对员工安全行为、规范意识的宣贯与处罚。 2、机械组6项，占不符合总频次的9.38%；本月机械问题主要表现在机床设备的安全防护不到位；设备防护附件上有杂物放置；机床漏油、漏液未及时得到维修；特种设备的无证驾驭与违章指挥；机床操作工在未关停机床排屑器的情况下进行装卸作业等。 改进意见：机械组应加强设备规范性操作的抽查，使之日常化、常态化；加大工段、部门对设备的日常安全巡查，让部门督促员工严格按设备操作规程作业；严禁未关停机床一切运动部件的冒险作业，并加大宣贯、处罚力度；严查特种设备的无证驾驭与违章指挥的行为，一经发现严肃处理。 3、电器组9项，占不符合总频次的14.06%；主要表现在电器设备、设施的安全性缺失，未达到安全使用要求；电器设施附件丢失带病工作等。 改进意见：电器组应督促维修、工段（部门）、员工加强电器设备、设施的巡检力度，做到自查隐患，及时发现问题及时上报整改；防范安全事故，做到安全用电。 4、燃爆组11项，占不符合总频次的17.19%；主要表现在车间现场内放置大量油桶与油；车间现场禁烟区吸烟严重，油料存放点地面有油污；危险区域的安全警示不到位等。 改进意见：燃爆组应加强对车间油桶及用油情况的巡检，发现问题要及时让所在部门整改；对易燃易爆物品要加强监管，配合部门加强员工易燃易爆知识的宣贯