隐患排查和治理管理制度.doc

隐患排查和治理管理制度 8.1隐患排查 1、安全生产检查台帐 安全生产检查台帐 检查序号： 检查部门 检查时间 检查组长 参加 检查 人员 检查 情况 及存 在问 题和 隐患 情况 记录 整改 要求 　　要求：由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查，各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》，并按照《安全检查表》逐项检查，做好记录。 2、安全生产事故隐患台帐 事故隐患管理及整改台帐 序号 事故隐患 内容 整改通知书编号 通 知 书 签发日期 整改要求 整改期限 整 改 责任人 通知书 签发人 整改完成 情况 备注 3、风险评价表 风 险 评 价 表 序号 隐患 场所 可能导致的事故 D=L×E×C 风险评价 （危险程度） L E C D 说明： 事故发生的可能性分值L 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全会被预料到 相当 可能 可能、但不经常 完全意外，很少可能 可以设想，很不可能 极不 可能 实际上不可能 暴露于危险环境的频繁程度分值E 分数值 10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月暴露一次 每年几次暴露 非常罕见地暴露 事故造成的后果分值C 分数值 100 40 15 7 3 1 事故造成的后果 十人以上死亡 数人死亡 一人死亡 严重伤残 有伤残 轻伤、需救护 危险性等级的划分标准D 危险性分值 ≥320 ≥160—320 ≥70—160 ≥20—70 ＜20 危险程度 极度危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整改 显著危险，需要整改 比较危险，需要注意 稍有危险，可以接受 4、安全生产重大事故隐患排查报告表 安全生产重大事故隐患排查报告表 填报单位（盖章）： 单位名称 单位性质 单位地址 邮 编 主要负责人 安全部门负责人 联系电话 排查日期 隐 患 类 别 评估等级 隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案 注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府（街办），县级直属单位报其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照隐患类别，分别报当地安监部门或负有安全监管职责的部门；驻扬单位直接报县安全生产监管部门或负有安全生产监管职责的部门。 单位负责人： 填表人： 填表日期： 8.2排查范围与方法 见安全生产检查台帐 8.3隐患治理 1、重大事故隐患治理方案 重大事故治理方案内容包括：1、隐患概况；2、治理的目标和任务；3、采取的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的机构和人员；6、治理的时限和要求；7、安全措施和应急预案。 2、重大事故隐患治理验证和效果评估资料 3、事故隐患排查治理各项报表 生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐 登记单位名称： 序号 排查日期 隐患概况 隐患所在部位 隐患类别 隐患等级 整改措施 投入资金（万元） 整改 责任人 整改 期限 整改完成日期 验收复查责任人 注：本台帐由生产经营单位于每季次月3日前上报所属镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每月25日前汇总后上报县安委会办公室。隐患所在部位：隐患所在分厂、车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。 安全生产一般、重大事故隐患排查报告表 填报单位（盖章）： 单位 名称 单位性质 单位 地址 邮 编 主要 负责人 安全部门 负责人 联系电话 排查 日期 隐患 类别 评估等级 隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案 　　注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府、主管部门（公司）、行业监管部门，所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。 　单位负责人： 填表人： 填表日期： 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表 填报单位（盖章）： 统计季度：200X年第X季度 一般事故隐患 重大事故隐患 隐患排查数（项） 已整改 数（项） 整改率 （%） 整改投入资金 （万元） 隐患排查数（项） 已整改数（项） 整改率（%） 整改投入资金 （万元） 未整改的重大事故隐患列入治理计划 计划整改数（项） 落实目标任务（项） 落实经费物资（项） 落实机构人员（项） 落实整改期限（项） 落实应急措施（项） 落实整改资金 （