ISO软件开发全套文档_质量手册_图文.docVIP

北 京 易 游 无 限 科 技 公 司 质 量 手 册 (依据 GB/T 19001— 2000 idt ISO 9001: 2000 受控状态: 版 号: 分 发 号: 持 有 人: 易游无限科技公司 (Euwx Software Inc.发布 质量手册 章节号：8 测量、分析和改进 文件编号 版 页 号 码 EUWX/QM 01-2007 A/0 共3页 第2页 1）对软件开发过程的各个阶段进行评审和测量。以验证产品要求已得到满足。 2）记录并保存产品符合接收准则的证据，记录中明确有权放行的人员。 3）除非得到有关人员的批准，运用时还应得到质量管理部的批准，否则在生产过程中不得“紧急 放行” （一般不接收“紧急放行”。 ） 4）开发过程的检验和测试《测试管理工具控制程序》《测试和检验控制程序》执行，开发中发现 、 的不合格品或不合格项按《不合格品控制程序》执行。 5）对软件项目，按《项目产品开发策划控制程序》《设计评审控制程序》的规定对服务过程和产 、 品进行控制，监视和测量。 6）监视和测量的记录应清晰、真实、完整、准确，按《质量记录控制程序》实施。 8.3 不合格品控制 不能满足合同或有关标准、规范规定的质量要求的软件开发服务、产品、产品项和过程产品在此统 称为不合格品。对不合格品（项）应进行标识、记录和隔离（可行时） ，对不合格品产生的原因、责任 等进行评价、处置。按《不合格品控制程序》执行。 8.3.1 不合格品的处置 软件开发服务过程中的不合格品 对软件开发服务过程中出现的不合格品，必须认真分析原因，及时纠正和采取纠正措施。 软件开发过程中的不合格品标记 1）返工：对过程程中出现的不合格品要求进行返工，重新设计编码，使指标达到规定要求。 2）返修：产生的不合格在能满足预期要求的情况下允许返修，但必须经项目经理及软件测试人员 书面认可，并予以记录。 3）降级：对采购的不合格设备或软件，根据情况确定降级使用或责令限期清除与改正。 4）禁止：经评定的不合格品（项） ，应责令禁止使用，作好记录并保存，并做重新分析设计与开发。 8.3.2 不合格品返工或返修后，需由软件测试人员重新检验或测试，证实其是否达到规定的要求记录。 8.3.3 不合格品评审的原则及处置，按《不合格品控制程序》执行。 8.4 数据分析 8.4.1 为确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别持续改进的机会，本公司将通过多种渠道收集有 关信息和数据。 1）与体系运行能力有关的信息，如质量管理体系过程的监视和测量信息和数据，产品实现过程的 能力的信息和数据，内部审核的结论，管理评审输出等。 2）与产品质量有关的数据，如质量记录，不合格品的状况和数据等。 3）顾客满意度和市场的信息和数据，包括顾客投诉。 4）过程和产品的特性及趋势的数据，包括采取预防措施的机会。 5）从供方所收集的信息和数据。 8.4.2 对收集到的信息和数据，公司进行分析研究，必要时利用统计技术，以寻求改进的机会，实施改 进，验证效果，持续提高质量管理体系的适宜性和有效性。 8.4.3 各部门获得的信息应进行记录，并报经营部汇总处理，之后传递至相关部门。 8.5 改进 质量手册 章节号：8 测量、分析和改进 文件编号 版 页 号 码 EUWX/QM 01-2007 A/0 共3页 第3页 8.5.1 持续改进 1）本公司对持续改进的过程和活动，实施管理。通过对信息和数据的分析，不断地寻求对过程和 活动的改进机会，以实现持续改进。 2）通过质量方针对质量目标的建立和实施、内部审核、外部审核、管理评审等，保持持续改进的 氛围和环境，明确改进的方向。 3）制定、实施适宜的纠正和预防措施，并对其进行验证，确保其改进的有效性。 4）改进的结果在管理评审中进行评价，并确定新的改进目标。 8.5.2 纠正措施 1）为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，公司制定并实施《纠正措施控制程序》 。采取的纠 正措施与遇到不合格的影响程度相适应。 2）纠正措施主要包括： a）发现和识别体系运行方面和产品质量方面的不合格；收集和识别顾客的意见和投诉信息，确认 不合格的事实。 b）调查、分析和确定不合格的原因，并记录调查结果。 c）制定和实施所应采取的纠正措施。 d）跟踪验证纠正措施的实施情况和效果。 e）评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进进行文件更改。 3）记录并保存纠正措施的实施结果和验证记录。 8.5.3 预防措施 1）公司制定并实施《预防措施控制程序》 ，对潜在的不合格原因采取适宜的预防措施，以防止不合 格的产生。采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。 2）预防措施主要包括： a）分析、识别和确认潜在不合格以及潜在不合格的原因。 b）评价防止不合格发生采取措施的需求。 c）制定和实施应采取