18产品防护控制程序.docVIP

东莞市美迪格电子科技有限公司 文件编号：DVT—QP—18 适用标准 ISO 13485:2016 文件名称 产品防护控制程序 版 本 A0 页次 PAGE 3/ NUMPAGES 3 产品 产品 防护 控制 程序 编写﹕ 审核﹕ 审批﹕ _ 修 订 记 录 日 期 版 本 修订情况记录 2017-08-01 A0 新版本发行 1.目的： 使产品（半成品、成品、原料等）在入库和交付过程中，得到有效的控制和保护。 2.范围： 本程序适用于车间、仓库的产品搬运、入库、贮存和交付。 3.职责 3.1 仓库管理员负责办理物料出、入仓手续，并对库存物料实施有效控制。 4．程序内容： 4.1 搬运 4.1.1 搬运时一定要小心、轻拿轻放、严防损坏包装及产品。 4.1.2 禁止投掷、掉落等强烈撞击。 4.1.3 注意防水、防腐蚀、防止外箱及原料受潮。 4.1.4 用卡板搬运时，防止产品倒塌。 4.1.5 用叉车搬运货物时、严防叉车与产品相撞。 4.1.6搬运较重、易碎（如镜片）等物料时，应小心搬运需把重物放在下层，堆放时切勿过高以免货物被压坏及变形，另易碎（如镜片）物料需单独存放。 4.2 入库 4.2.1车间生产产品的入库： 交料车间必须凭QA加盖的PASS章，表明物料合格的证明，塑胶仓库在清点数量后方可办理入库手续。 4.2.2非车间生产产品的入库： 采购返厂的物料入库时，由仓库管理员核对送货单上之数量、物料名称、规格等是否与实物相一致，确认无误后方可办理入库手续，填写《报检单》，由IQC检验合格后方可入库，为便于追溯，《报检单》上的编号与《IQC物料报告》及物品标签需对应。 4.2.3 具体工作参照《塑胶货仓工作流程图之三：成品、半成品入库》的要求执行。 4.3 贮存 4.3.1 在不易被水淋湿的地方（本公司产品对温、湿度没有特别要求）贮存。 4.3.2 摆放时，必须遵守规定标识，规定区域且注意摆放的方向和高度。（限高2米） 4.3.3 对于紧急放行或让步接收（特采）的物料，仓库必须做好隔离和标识。 4.3.4 原料保存超过3年的，使用时通知相关部门，由相关部门确认后方可使用。 4.3.5 成品、半成品保存期超过3个月的，须有品质部确认后方可出货。 4.4 领料、发货、退货：需遵守先进先出原则。 4.4.1领料：凡从仓库领料都必须经由各单位负责人开出《领货单》，仓库负责人确认无误后方可发料。 4.4.2 发货：仓库根据客户通知要求准备好发货的成品，并将发货内容告之相关部门；开出《送货单》，注明订单号、品名规格、送货日期等，《送货单》上相关人员的签名必须齐全。业务部开出《送货单》，注明编号、品名规格、送货日期等，《送货单》上相关人员的签名必须齐全。 4.4.3 退货：仓库相关人员根据客户方的《退货单》核对退货数量，并经得相关人员同意后退回本公司，由仓库提供顾客退料清单，送交工程部相关人员；品质部接到退料单后，派出品管员检验，属生产部门的责任退生产部返工；属顾客责任及时向相关人员汇报，决定处理程序，如确认不能返工的则填写《报废申请单》处理，经返工后的产品检验合格后及时入库。 4.4.4 帐、物、卡记录： A．每天进出的产品（半成品、成品、原料等）要及时、准确的填到仓存卡上。 B．库存的物料须每月盘点一次，一定要做到帐、物、卡相符。 4.4.5原料及半成品超正常损耗，由生产部明确责任人，再由责任部门主管提出原因及数量填写《材料超领单》，交经理签字作效。 4.4.6货仓严格按照《领货单》等发货，详细记录并统计。 4.4.7 所有原料按先进先出原则执行，具体见《每日原料进出报表》。 4.5 防护： 4.5.1 防潮：仓库产品一般应放在架子上或踏板上，以保护其品质。 4.5.2 防害：保持周围环境的清洁、防止害虫的侵害。 4.5.3 防火：做好安全防火工作。 4.6 包装：仓库根据客户产品要求，及时发放包装材料，配合有关各方做好包装工作。 4.7 运输：合理选择运输方式，发运过程中的问题要提前及时通知顾客，及时采取合理有效的解决方案。 4.8顾客财产： 生产中需要用到的顾客财产由各使用部门妥善保管，注意标识清楚并保证其性能、外观完好，有损失须报业务部及时与顾客联系，具体要求按照《顾客财产控制程序》执行。 5. 相关文件及记录 5.1《顾客财产控制程序》 5.6《生产编排表》 5.2《领货单》 5.7《报废申请单》 5.3《送货单》 5.8