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生产和服务提供控制程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 对产品形成过程的各个环节进行有效控制，确保在交期内生产产品的过程质量及数量。 2.0范围 适用于与产品形成生产过程中的有关人员、活动、部门、车间、仓库。 3.0定义 生产异常：因订单变更、交期变更（提前）及制造异常、机械故障等因素造成产品质量、数量、交期脱离原计划预定等现象。 4.0权责 4.1生产部负责产品形成全过程的管理。主要职责： 4.1.1生产计划的制定、修改、调整，并对计划的实施进行管理； 4.1.2对公司的资源进行合理的调度，保证产品按期交付； 4.1.3对半成品和委外件进行管理； 4.2生产车间负责按生产部的计划制定车间的日生产计划并实施，对生产线、工序（工位）进行日常管理，包括生产现场的“6S”保持； 4.3采购负责按采购需求单采购生产用物资，保证生产如期进行； 4.4技质部负责产品形成全过程的质量检验工作及测量器具的监视； 4.5生产部负责提供生产工艺文件、图纸、作业指导书等，对PFMEA、控制计划、作业指导书进行定期评审； 应确保标准化的作业文件：被传达到负责相关工作的员工，并被员工理解；是清析易读的；用有责任遵守这些文件的人员能够理解的语言表述；在指定的工作区域易于得到；标准作业文件也应包括操作员安全规则。 4.6维修负责提供设备的正确使用和日常维护技术，并对设备定期进行二、三级保养，设备的维修及安装调试；应确保产品符合性所需的适当的制造设备，监视和测量资源包括确保制造过程有效所需的适当的监视测量设备，均应进行维护与控制。 4.7行政部负责考核及持证上岗主导工作； 4.8班长负责制造过程产品质量和生产异常的控制、生产计划的执行、确保质量与交期的达成； 4.9生产部长负责生产过程的管控及生产安全。 5.0作业流程或说明：见附件 6.0参考文件： 6.1设备管理程序 6.2不合格品管理程序 6.3标识与可追溯控制管理程序 6.4搬运、存储、包装、防护和交付管理程序 6.5应急计划管理规定 7.0使用表单 生产计划 品质异常处理单 产品转序卡及完工交验单 成型工艺卡 制造指令 注塑机安全点检表（引用） 注塑机使用记录表（引用） 发货计划（引用） No. 输入 运作流程 作业说明 接口部门 输出 传递部门 1 订单 BOM 图纸 生产组织安排 生产组织安排 A 5.1.1订单需总经理签名后才视为有效订单，生管根据订单转制生产信息单分发至各生产部门； 5.1.2仓管根据订单在系统中制作组装单，全部输入完毕后，打印不足库存表以及未收齐货订单查询表，提交给采购部。 5.1.3 生产计划的组织和实施管理： 5.1.3.1生产部依据订单交货日期编制周生产计划。编制时要综合考虑如下因素： a.全局设备效率（OEE）：目前的生产效率/或经过技术革新后能达到的全局设备效率（OEE）； b.半成品（在制品）/成品库存数量； c.生产物资采购进厂的日期； d.在内部/外部异常影响时实施应急计划的可靠程度； e.合格率：产品生产能达到的合格率； f.设备能力：设备的综合运行能力；设备的备品备件； g.现有工装和检具的状态； h.顾客的特定要求； i.是否与维护计划冲突； 5.1.4生产计划的下达： 5.1.4.1生产部以立会方式将周生产任务下达到各车间，并对计划进行说明，对公司资源进行合理调度； 5.1.4.2生产部在每日晨会上检查阶段计划完成情况，及时调整计划，并与相关部门沟通和协调确保生产任务达成。 生产部 仓管 生产部 生产信息单 不足库存表 未收齐货订单查询表 周生产计划 生产车间 采购部 各生产车间 No. 输入 运作流程 作业说明 接口部门 输出 传递部门 2 3 图纸 作业指导书 生产信息单 作业指导书 检验标准书 压着规格表 A A 车间准备/安排 车间准备/安排 首件生产 首件生产 首件确认 纠正 NG B B 5.2.1生产计划的实施： 5.2.1.1车间按生产部的生产计划和制造指令进行生产准备，对车间人员和设备进行调整； 5.2.1.2车间按公司生产计划要求对短缺物资、零件、工装、监视和测量器具、图纸、工艺文件等信息及时反馈到相关部门，予以解决： a.生产部技术部门负责解决生产现场出现的技术问题； b.生产部设备部门负责到作业现场排除生产设备故障问题； c.采供部负责对短缺物资/产品（零件）的采购工作； d.技质部负责提供监视和测量器具及检验工作，每月召开一次质量分析会，相关部门（车间）参加，对存在的质量问题进行分析，提出纠正和预防措施，落实责任人和实施进度； 5.2.1.3车间根据生产信息单，填写“领料单”