《房地产公司各部门绩效考核指标》.docVIP

PAGE 16 综合管理部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 行政费用的预算编制与执行质量 5% 预算编制计划 年度 公司领导 考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。 公司资产管理的质量 5% 财务部 年度 公司领导 考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失 客户/经营指标 规章制度的编制与执行 10% 经营计划/经营计划执行分析报告 年度 总经理 考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。 2、指标量化办法： 类别 指标 指标内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 规章制度的编制与执行 20% 及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件 40% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订 30% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 序号 指标 名称 考核内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 行政费用预算编制与执行质量 预算编制的合理性、科学性 50% 非常合理、科学 较为合理、科学 基本合理、科学 不太合理、科学 太不合理、科学 执行的效果 50% 远远少于预算 少于预算 基本达到预算 较多地超过预算 大大超过预算 2 公司资产管理的质量 台账的完备、清晰 60% 超出期望值 完全满足要求 基本满足要求 离要求有一定的差距 离要求有很大差距 账实相符率（实物数量/账面数量） 50% 1 ≧95% ＜100% ≧90% ＜95% ≧85% ＜90% ＜85% 专用指标 人力资源计划的制定与执行 15% 公司领导的评价 季 度 分管总监 考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。 人力资源制度的制定与调整 10% 公司领导的评价 季 度 分管总监 考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。 员工招聘工作 15% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核招聘工作的质量 员工培训工作 10% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核培训工作质量 绩效考核工作 10% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核绩效工作开展时否及时、公正。 薪酬管理工作 5% 问卷调查 企业管理部 季 度 分管总监 考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见 （一）通用指标 参看附件2：绩效考核员工通用指标说明 （二）专用指标 1、指标理解 2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查 序号 指标 名称 考核内容 权重 打分标准 得分 计分 10分 8分 6分 4分 2分 1 人力资源计划的制定与执行 人力资源计划制定的质量 40% 与公司发展战略非常匹配 与公司发展战略较匹配 基本与公司发展战略匹配 不太与公司发展战略匹配 与公司发展战略很不匹配 人力资源计划执行的有效性 30% 执行效果非常好 执行效果较好 执行效果一般 执行效果不太好 执行效果很不好 人力资源计划调整是否及时 30% 发现问题后快速有效调整 发现问题后数日调整 发现问题后很长一须时间调整 发现问题后不知如何调整，但在努力 对发现的问题置之不理 2 人力资源制度的制定与调整 执行效果 30% 执行效果非常好 执行效果较好 执行效果一般 执行效果不太好 执行效果很不好 调整是否及时 30% 发现问题后快速调整 发现问题后数日调整 发现问题后很长一须时间调整 发现问题后不知如何调整，但在努力 对发现的问题置之不理 资产财务部绩效考核指标 类别 指标名称 指标权重 信息来源 考核 周期 考核者 说明 财务指标 净资产回报率 15% 财务报表 年度 总经理 考核企业资本经营营运能力。 现金流量 15% 财务报表 年度 总经理 考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。 财务费用控制率 20% 财务报表 年度 总经理 考核公司融资成本的控制效果。 管理费用控制率 10% 财务报表 年度 总经理 考核所辖部门管理费用的控制效果。 客户/经营指标 财务预算的编制与执行 15% 预算制度、财务预算 年度 总经理 考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。 重大财务决策有效性 15% 总经理评价 年度 总经理 考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重