财务审计管理表格(9个表格).docx

财务审计管理表格 财务审计管理表格 ◎审计通知单 ◎审计表 ◎审计工作计划表 ◎审计报告表 ◎财务抽查通知单 ◎稽核工作计划表 ◎被审计单位基本情况表 ◎审计业务专用发文稿表 ◎审计工作底稿 财务审计管理表格 -1 审计通知单 □定期 □不定期  年 月 审计 单位 审计 日期 审计 内容 配合 事项 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -2 审 计 表 编号： 审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明 审 计 记 录 评 语 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -3 审计工作计划表 年 月 审计类别 日常 定期 不定期 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -4 审计报告表 年 月 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -5 财务抽查通知单 年 月 抽 抽 查 查 日 人 期 员 抽 经 查 管 项 部 目 门 备 注 总经理 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -5 财务抽查通知单 年 月 抽 查 日 期  抽 查 人 员 抽 查 项 目  经 管 部 门 备 注 总经理 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -5 财务抽查通知单 年 月 抽 查 日 期  抽 查 人 员 抽 查 项 目  经 管 部 门 备 注 总经理 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -5 财务抽查通知单 年 月 抽 查 日 期  抽 查 人 员 抽 查 项 目  经 管 部 门 备 注 总经理 核准： 复核： 制表： 财务审计管理表格 -5 财务抽查通知单 年 月 抽 查 日 期  抽 查 人 员 抽 查 项 目  经 管 部 门 备 注 总经理 核准： 复核： 制表：