汽车配件行业问题报警升级流程图.docVIP

. word格式 . . 学习参考 . 1、目的 建立公司内部各类问题升级的选择标准及升级机制，关注重点问题，快速响应解决。 2、适用范围 适用于公司人员、安全、质量、物料供应、设备故障等异常问题。 3、升级流程 更改 记录 次数 日期 编制 审核 批准 实施日期 报告标准 项 目 生产 设备 质量 物流 ①员工/②组长/③检验员/④业务员/⑤计划员⑥仓库保管 ①班长/②材料保管/③工程师/④计划员 主管 在部门 在 经理 公司 经理 顾客 质量异常 不合格品严重等级 A 类 ? ? 发生时—②汇报 不合格品达到1件/响应时间10分钟—报① 不合格品累计达到2件/响应时间10分钟 不合格品累计达到3件/响应时间10分钟 不合格品累计达到5件/响应时间10分钟 不合格品超出遏制清单数量/上批次 B 类 ? ? 发生时—②汇报 不合格品达到3件/响应时间10分钟—报① 不合格品累计达到5件/响应时间10分钟 不合格品累计达到10件/响应时间10分钟 不合格品累计达到20件/响应时间10分钟 不合格品超出遏制清单数量/上批次 C 类 ? ? 发生时—②汇报 不合格品达到10件/响应时间10分钟—报① 不合格品累计达到15件/响应时间10分钟 不合格品累计达到20件/响应时间10分钟 不合格品累计达到20件以上/响应时间10分钟 不合格品超出遏制清单数量/上批次 外部质量反馈 ? ? 发生时—④汇报 顾客口头抱怨/1小时内没有解决—报③ 顾客口头抱怨/12小时内没有解决 顾客口头抱怨/24小时内没有解决 顾客口头抱怨/48小时内没有解决 退货 ? ? 发生时—④汇报 / 顾客退货1件/三方物流5件 退货2件/三方物流10件 退货3件/三方物流10件以上 验证岗位/GP12 ? 发生时—③汇报 第1次警报/响应时间10分钟—报③ 第2次警报/响应时间10分钟 第3次警报/响应时间10分钟 第4次警报/响应时间10分钟 生产计划 计划未达成 ? 发生时—⑤汇报 当班生产计划完成率低于90% 当班生产计划完成率低于80% 周生产计划未达成 影响顾客生产 设备异常 设备停机 ? ? 发生时—②汇报 停机1小时/响应时间10分钟—报①/③ 停机1.5小时/响应时间10分钟 停机2小时/响应时间10分钟 停机3小时/响应时间10分钟 防错装置 防错装置失效 ? ? 发生时—②汇报 防错装置失效1次/响应时间10分钟—报①/③ 防错装置失效2次/响应时间10分钟 防错装置失效3次/响应时间10分钟 防错装置失效4次/响应时间10分钟 人员异常 本班组人员缺勤 ? 发生时—②汇报 本班组人员缺勤达到1人/人员配置不足达到1人—报① 本班组人员缺勤达到3人/人员配置不足达到2人 本班组人员缺勤达到5人/人员配置不足达到3人 本班组人员缺勤达到7人/人员配置不足达到4人 物料异常 物料短缺 ? 发生时—②材料保管汇报 低于安全库存 影响生产计划执行 影响成品安全库存 影响顾客生产 分层审核 NC项未制定措施/N项重复发生 ? ? ? ? 发生时—②⑥汇报 N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次 N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次 N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次 N项未制定措施时间超过3天/N项重复发生3次 注：红色框内为需升级快反内容。 4、响应人员名单（附页） 姓名 职务 联系方式