2020更新版14001-2015环境管理体系转版升级进度.docxVIP

PAGE PAGE 1 PAGE 1 【A+版】2020更新版14001-2015环境管理体系转版升级进度 管理阶段 管理 过程 主要活动 初步预计保持文件 预计保留记录 组织部门Dep. 组织人员 预定时间 备注 进度 体系建设 策划 P1 前期准备 1 统一思想，领导决策，内审员培训; 无 各部门Dep.内审员培训证书 人资法务部门Dep. 人资主管 2019年12月 厂务、安环、管理部、资材 完成 2 任命管理者代表 管理者代表任命书 管理者代表任命书 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2019年12月 完成 3 组建体系领导小组和工作小组；总经理批准。 ISO14001：2015专案推进组织架构 形成书面文件： ISO14001：2015专案推进组织架构 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2019年12月 编制完成 4 宣传教育和导入培训（培训对象为体系推进小组人员或各部门Dep.主管， 目的：形成部门Dep.安环安环主管ISO14001环保意识） 无 保留培训记录 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2020年1月 5 初步确定环境管理体系范围 修订《环境手册》 经副总确认：形成记录初步确定ISO14001：2015体系范围 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2020年1月 6 制定体系建设实施计划 ISO14001：2015体系推进计划 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2019年12月 已完成 已完成 7 初始评审（可以省略） 初始评审报告（可以省略） 1、组织结构图； 2、基础设施平面布置图； 3、制程工艺流程图； 4、内外部环境条件清单； 5、相关方需求报告； 6、合规性义务清单； 7、环境因素清单、重要环境因素清单； 8、风险与机会分析表； 9、环境影响评价报告表及环保局批复； 10、“三同时”验收监测报告及“三同时”验收报告； 11、排水许可证（雨水、污水管网图）； 12、化学品清单； 13、危险废弃物清单、危险废弃物处置单位资质； 14、三废监测报告； 15、环境事故、环境事件、罚款清单 16、环境文件清单； 17、目前职责、权限分配表 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2019年12月 P2 体系分析 8 识别公司背景，确定外部和内部问题 制定《内外部环境条件管理办法》 1、原材料和自然资源一览表 2、化学品一览表； 3、危险废弃物一览表； 4、能源、资源一览表； 5、内外部问题一览表； 安环部门Dep./业务部门Dep./人资法务部门Dep. 部门Dep.部门Dep.主管 2020年1月 9 识别相关方需求、期望 《相关方管理办法》 形成： 《相关方-合格供方花名册》 《相关方-客户花名册》 《相关方-其他相关方花名册》 《相关方-政府环境需求调查表》 《相关方-客户环境需求调查表》 《相关方-供方环境需求调查表》 《相关方-员工环境需求调查表》 《相关方-高层（或股东）环境需求调查表》 《相关方需求与合规义务转化分析报告》 安环部门Dep. 业务部门Dep. 资材部门Dep. 人资部门Dep. 总经理室 主管 2020年2月 10 识别、评价合规义务 修订《法律法規與其它要求作業程序》 形成： 《合规性义务清单》 《合规性义务评价表》 《年度合规性义务评价报告》 《组织环境管理体系内外部问题一览表》 安环部门Dep. 部门Dep.部门Dep.部门Dep.主管 每月 11 确定环境管理体系范围 修订《环境手册》 从生命周期角度，再次确定《环境管理体系范围》 安环部门Dep./品保部门Dep. 部门Dep.主管/文管中心 2020年2月 12 识别环境因素，确定重要环境因素 修订《环境因素鉴定作业程序》 形成： 《各部门Dep.环境因素识别表》 《重要环境因素评价表》 安环部门Dep./管理部门Dep. 部门Dep.主管/管理部主管 2020年3月 P3 体系设计 13 分析风险，建立应对风险和机会的措施计划 形成： 《产品生命周期环境风险识别评价控制表》 安环部门Dep./管理部门Dep. 部门Dep.主管/管理部主管 2020年3月 14 建立环境方针目标、指标以及管理方案 修订《环境手册》 形成： 《环境方针》（通过公司内/外网公布） 《公司目标》 《部门Dep.分解环境目标》 《公司环境目标指标管理方案》 《部门Dep.分解环境目标/指标管理方案》 管理部门Dep. 管理部主管 2020年3月 15 体系机构 修订《环境手册》 再次修订： 《组织机构》 安环部门Dep. 部门Dep.主管 2020年3月 16 角色、职责和权限 修订《环境手册》 形成： 《组织机构图》 《环境管理职责与权限分配表及说明》 《管理者代表任命书》 《环境管理职责与权限分配表》会签表 《EM-001