2020年1月一体化管理体系管理评审报告完整示范版.docxVIP

PAGE PAGE PAGE 1 2020年1月一体化管理体系管理评审报告 编制 审核 确认 1.0内部审核 1.1内审范围：ISO9001-2015、IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQQC080000-2017、公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规 1.2内审时间：2019年11月20日-22日。 1.3从审核的结果来看，无严重不合格项，管理体系运行正常。但还是有6个一般不符合项目。 1.4内部审核的不合格项统计如下表： 部门 不合格项数 对应体系监察表的条目 严重 一般 合计 管代(CEO) 0 0 0 - 行政 0 0 0 - 采购 0 0 0 - 工程 0 1 1 6.25 计划 0 0 0 - 仓库 0 1 1 4.12 生产 0 2 2 3.5、3.7 业务 0 0 0 - 品质 0 2 2 1.17、1.69 1.5内审不合格改善情况 1.5.1对于这些不合格项，责任部门均制定了相应的纠正预防措施。 1.5.2内审的不合格项的纠正措施都已实施完毕。 2.0认证审核 2019年认证公司到我司进行了体系认证审核，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取 了相应的改善措施，总结如下: 体系 审核时间 （认证公司） 认证次数 不符合项 建议项 ISO14001:2015 2019年6月（SGS） 第一次 1 3 ISO9001:2015 2019年8月（SGS） 第一次 2 3 IATF16949:2016 2019年6月（SGS） 第一次 1 5 3.0客户审核 201年有WALMART、AMART、TARGET、家乐福、利丰等五家客户来我司监查，并提出了相应的问题点。 对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施并有效落实。具体情况改善动作可查阅品质系统-客 户稽核，现概括如下： 序号 日期 客户 监察 类型 审核结果 提出问题数 改善情况 1 2019-5-23 walmart FCCA PASSED 13个 已全部改善OA 2 2019-5-28 Amart 质量 PASSED 11个 已全部改善OA 3 2019-6-13 target 质量 PASSED 12个 已全部改善OA 4 2019-8-15 家乐福 质量 PASSED 7个 已全部改善OA 5 2019-9-4 利丰 质量 PASSED 9个 已全部改善OA 4.0供方审核 4.1 2019年对10家供应商进行了体系自查调查，从反馈的情况来看，整体良好，具体供应商体系自查 结果，可查阅品质系统-供方稽核-供方自查。 4.2 2019年选择了6家A级供应商进行了现场监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，供应商均回复了相应的改善措施。具体情况现场审核情况，可查阅品质系统-供方稽核-现场审核，现概括 如下： 序号 日期 供应商 供应物料/外协 审核结果 提出问题数 改善情况 1 2019-5-5 A 镍带 PASSED 8个 已全部改善OA 2 2019-6-12 B 热处理 PASSED 7个 已全部改善OA 3 2019-7-21 C 喷油 PASSED 10个 已全部改善OA 4 2019-8-9 D 电镀镍、金、银 PASSED 11个 已全部改善OA 5 2019-9-16 E 电镀锌 PASSED 9个 已全部改善OA 6 2019-10-20 F 电镀锌 PASSED 10个 已全部改善OA 4.3在2019年12月，计划部和品质部评出了《（2019年）合格供应商名单》。（并填写了《供应商 评定表》） 5.02019年品质增加的工作 序号 月份 工位 具体内容 1 7月 来料 增加模具冲子尺寸的检查 2 8月 来料 增加模板硬度检查 3 11月 入库 落实包装后的入库检查 4 11月 来料 模具冲子增加每批冲子随机检查硬度1-2根 5 12月 来料 增加模板全检厚度的要求 6.0质量环境方针与目标 6.1公司在质量环境管理上继续坚持以顾客为关注焦点，满足顾客的要求的质量环境方针。20GG年的 质量环境方针不需要修改。 6.2为确保质量方针得到有效的实施，2019年公司设立了相应的质量目标，这些质量环境目标在 2019年度实施情况见下表。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目标 项目 来货检查批次合格率 生产检查批次合格率 出货检查批次合格率 客户检查批次合格率 客户年满意度 产品交付准时率 样品交付准时率 零火灾 事故 减少电能的损耗 ≥98.5﹪ ≥98.5﹪ ≥99.0﹪ ≥99﹪ ≥90.0﹪ ≥97.0﹪ ≥99.0﹪ 0 百万产值比上年下降2% 1-6月 均值 98.93% 98.81% 99.12% 99.02% 92.15% 98.32% 100.00% 0