大型仓储集团货仓管理制度.docVIP

PAGE 1 【A+版】大型仓储集团货仓管理制度 ? 1.???? 所有收发单据要求当天完成录入工作，第二天将前一的单据送达相关部门，杜绝漏联情况出现。 2.?????? 各种单据严禁涂改情况出现，或不规范的书写。如是写错或其他原因，此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错，从下至上划斜杠，不准涂改。并有仓库主管的签名。 3.?????? 每月盘点后，仓管员的手工帐和电脑帐进行核对，如无问题，填写盘点报表送相关部门（物控、财务、仓库各一份）。如出现差异，由物控和仓库主管进行调查，根据情况严重对责任人进行处理。 4.?????? 仓管根据帐务差异填写（帐务申调表）经物控主管、仓库主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。 5.?????? 仓管员严格依照单、帐务流程制度运作，积极配合MC、财务做好帐务监控工作。 6.?????? 仓管员对所管的帐务进行自查，MC不定期对仓管员的帐务进行抽查，并考评记录。每周MC不定期对仓库物料进行抽查。抽查比例25%。 7.?????? 实行帐、卡、单、物结合管理，保持帐、卡、单、物一致。货物堆码叠放整齐并标识明确，货物标识一律向外（或向上）。 8.?????? 物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量。厂家、时间等可追溯的记载。不充许有混区，混料错置的现象。 9.?????? 不格的货物、标识不明的货物严禁入仓。 10.?? 体枳小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”，注意货物，楼层承载能力。 11.?? 物料摆放注意光照、潮湿、通风、等条件，危险物品要隔离存放，并有明显危险标识区分，严禁火种进入仓区。搞好“三防”管理。 12.?? 做好门禁工作，非仓库管理员，非领料人员严禁进入仓储区域。 13.?? 5S落实到现场，时常自盘，自净所管理的区域，并做好协助工作，下班注意落锁闭窗。 14.?? 所有物料遵循“先进先出”的原则。 15.?? 物料收发，退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行。 16.?? 仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现，一经发现给予重罚。 17.? 各仓管员要积极好学，团结向上，配合协调兄弟部门的工作，以个人表现部门为贵，以部门体现公司为荣。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 收货控制程序 ? 1．????????????? 目的：对本公司进料的数量，品质进行控制，确保进料的数量，品质 满足生产的需要。 2．????????????? 适用范围：适用于本公司对外采购的物料，外发加工的半成品、成品。 3．????????????? 职责： 3.1货仓部：负责物料的清点与入库工作。 3.2 物控：监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。 3.3品管部IQC：负责物料的检验工作及品质异常处理。 4．????????????? 程序说明： 4.1 供应商送货到厂后，相应的仓管员对其进行验收。 4.2 核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单，生产计划表物料品名规格，数量，而进行收货。如有问题，应即时提出报告部门主管，直致解决为止。不准收无PO单的货物。 4.3 核对供应商的送货单与实物是否一致，并清点细数，如有包装不足的现象，应与供应商一起确认，更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后，仓管加盖“货物暂收章”。不准有多收、少收、错收物料现象发生。（特殊情况必须有部门主管的同意，总经理的批准） 4.4 货物暂收后，仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐，标识明确，摆放时注意上轻下重，轻拿轻放的原则。 4.5 大数验收后，仓管10分钟内开具“来料报检单”交与IQC检验，“来料报检单”共三联（仓库二联、品管一联）。 4.6 “来料报检单”填写时必须注明： （1） 物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商。 （2） 注明具体的报检时间。 （3） 根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。（一般8小时内要用的物料为普通，4小时内要用的物料为急用，2小时内要用的物料为特急） 4.7 IQC检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。IQC检验的 物料，必须有合格、特采、退货标识或印章， 4.8 仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手 续（填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作）。 4.9 不合格的物料，不准办理入库手续。生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”，不能用同一联“原材料入库单”。 4.10 填写“原材料入库单”时需注明订单NO，送货