物品出入库管理制度.docxVIP

*******公司物品出入库管理制度 第一章 总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作 效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存 管理原则的监督，特制定本制度。 第二章 采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低 值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管 审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在?50000?元以下采购物品（按 单项目）另外增加财务负责人审批，价值在?50000?元及以上采购物品（按单项目）由集 团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损 耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正 常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或 集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的 物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以?500?元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有 特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话 或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申 请部门或车间必须指定专人在?24?小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交 订单号，扣罚部门车间第一主管?500?元/次。 5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁 止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文 具、低耗品要求在?2?个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超?24 小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质 量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使 用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理 入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入 系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚 相关责任人?200?元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统 内，以保证系统数据的及时性和准确性。 备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管 指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。 第三章 物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进 行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进 入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签 名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品 的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。 2、单件价值在?3000?元或以上的物品必须经车间部门第一主管签名，仓库才能发放。 化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。 3、单件价值在?5000?元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓库才 能发放（如属安装改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改 造批准书签名发放维修配件）。 4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如不能提供旧物品的， 必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违 反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以?200?元/次 的罚款。 5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级 别人员确认后才能发放。否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用。 6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责人必须在当天下班 前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性。 第四章 物品退货的管理要求 供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时，可作 出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因 造成。 1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管 （或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，由做账员