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工序控制管理办法 为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特 制定了具有合理性、可操作性、针对性强的工序控制管理办法，具体工序控制 管理办法如下： 1．适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循 的基本原则和控制内容。 2．原材料不合格控制 原材料进场后由项目部试验室及时取样检测，试验室不具备检测条件的 原材委托外检，检测原材料各项指标，所以原材各项指标检测必须合格后方 可使用。只要发现检测出不合格材料，及时将该批全部退回，重新采购合格 原材进场，进场后再次检测各项指标。并及时做好原材料进场台账和不合格 台账、现场标识工作，做到台账与现场标识一致，已检、待检和报废标识清 新。必须做到先检后用，杜绝将不合格材料用于工程实体上。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1?工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、部位等情况而有所区别， 允许根据规范的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频 次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因 素，研究控制方法，配备适当措施，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵 循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据施工的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管 理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5?关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要 时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的试验器具和计量器具，并积极采用先进的检测技术 和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争 实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求， 必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1?工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数 的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。 4.1.2?对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工 序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可 按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.3 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方 法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的 项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.4 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包 括让检验人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主 要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.5 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用 文件的正确、完整、统一性。 4.1.6?制订并执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标准）。文件更 改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验证。 4.2?人员的培训和考核 4.2.1 关键工序（特殊工序）的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并 持有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现 场质量控制知识、经验丰富的人员担任。 4.2.2 明确规定关键工序（特殊工序）操作、检验人员应具备的专业知识和操 作技能，组成技术考核委员会进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考 核档案，合格者发给相应的上岗操作证。 4.3?设备、仪表和工艺装备 4.3.1 关键工序（特殊工序）使用的设备、仪器仪表，必须符合规范规程的要 求。 4.3.2?新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件或规范要求验收， 经调试、鉴定合格签证后，特殊设备必须经过检定、校准，方可正式投入使用。 4.3.3 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量 仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配 备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。 4.3.4 制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制 度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。 4.3.5 控制点的设备、工装应加以重点控制，以尽量减少设备及工装的误差引 起的质量波动。 4.4?材料 4.5.1 材料的采购文件应明确规定物品规