综合管理部工作流程图.docxVIP

管理部各项工作流程 一、固定资产出库流程 部门指定人员 填写出库单 部门经理签 字 管理部资产 管理员签字 部门办理物资的领 取，使用人签字 部门经手人提 交出库单给财 务记账 二、固定资产入库流程 部门经手人持 入库物资到管 理部 资产管理员 组织物资清 点 资产管理员 填写入库单 部门经理签 字  部门物资入库 资产管理员提 交入库单给财 务记账 借用人到管理 部填写《借用 物资记录表》 三、物资借用流程 部门经理审 核  资产管理员 付货 四、固定资产采购流程 总经理审批?????????????? 总经理审批?????????????? 管理部物资采 购员填写《费 用 申请单》并签 字 发票报销（财务凭入库 管理部经理 审核  购员借款 【借款流程】 单给予报销并记账，低 值易耗品除外）【报销流 程】 资产管理员办理 入库 五、办公用品请领流程 管理部物资采 购员采购 部门每月?25?日 前填报下月 《办公用品请 部门经理审 核签字 管理部经理审 批，安排采购 部门下月?1?日到 管理部资产管理 员处统一领取 领单》 六、计算机（设备）维修流程 使用人在前台领取 并填写《维修单》 报管理部经理并请示总经理 助理处理 部门经理审 核签字 告知部门经理 管理部内勤派人 维修 修好否 否?????????????是  使用人签字 认可 如无维修价值 提请报废处理 外出维修否 否?????????????????是 维修完毕 七、物品报废流程 管理部资产管理 员填写《物品报 废申请单》 管理部经理认定签 字并提出处理意见  总经理审批 资产管理员账务处 理并提交《物品报 废申请单》给财务 做账 八、用车流程 用车单位到管 理部前台详细 填写出车单 部门经理签 字 管理部经理审 批、派车???????????司机出车 出车完毕司机 返回公司报告 管理部经理 请假人到前台 填写《请假单》 九、请假（公出）流程 部门经理审批（部门 经理请假需主管审批）  《请假单》送前台， 由前台接待员登记后 统一送人力资源部备 案。 公出人员到前 台填写《公出 单》 部门经理审批（部门 经理公出需主管审批） 《公出单》送前台， 由前台接待员登记后 统一送人力资源部备 案。 十、前台接待流程 来客进行登记??????? 来客进行登记??????? 接待员问询来 接待员联系管理部内 勤，内勤联系是否接 待 管理部内勤告知 接待员 告知来客，被访 者不在，可另约 时间 十一、印鉴管理流程 是否接待 否????????????????是 内勤把来客领入 指定接待房间 使用人到管理部印鉴管 理员处填写《借用印鉴 记录表》  使用人携带《借用印鉴记录表》 及材料到总经理处签字 使用人携带领导签批后的《借用 印鉴记录表》和所需材料到管理 部印鉴管理员处盖印（借印） 十二、档案管理流程 1、存档 部门或公司指 定人员携带所 需存档资料到 管理部  部门或公司指定人员填写 《文件归档登记表》并签 字，同时给存档人一份回 执单留存  管理部档案 管理员签字 接收 2、借档（复印档案） 借阅人到管理部填写 《借阅档案登记表》 3、提档  部门经理签字  总经理审批????????档案管理员予以借阅 （复印），并到期催收 部门或公司指定人 员填写《档案提取 登记表》，部门经理  总经理审批 档案管理员 予以提取 档案管理员 销档 签字 十三、接打电话流程规范 接电话：电话铃响，提起话 筒首先问“您好！，先锋集 团?XXX?部” 打电话：提起话筒首先问 “您好！，我是先锋集团 XXX?部?XXX（名字）” 详听对方有什么事情需要 帮助，而后给予答复 向对方说清需要说的事情 通话完毕相 互告别说 “谢谢，再 见！” 通话完毕相 互告别说 “谢谢，再 见！” 说明：以上各流程需总经理签字部分，如果总经理不在时，由总经理助理请示总经理同意后代签。