项目成本执行分析.docxVIP

XX?公司 某某工程 项目成本分析报告 201X?年?X?月 一、?工程概况及合同主要条款 工程名称：某某工程 工程施工地：某地点 工程施工范围：建设用地范围内某区的全部建筑安装工程 合同总造价：某万 工作量计量：按施工图纸和变更、洽商，按某某定额及相关文件规 定确定，造价让利范围执行。 工程工期：某日开工，某日竣工，绝对工期某个月，无发包人书面 同意不可修改。延期违约金限额不超合同造价多少%。 工程质量：工程质量不合格，除支付造价多少%违约金外，还承担修 复质量标准，造成的其他经济损失承担相应的赔偿责任。 进度款拨付：合同规定按照工作量的多少%支付工程款；付款某日后 开具发票。主体结构完成且验收合格后付至工作量的多少%；工程 竣工验收后付至多少。结算后某日内付至（让利后）95%,剩余?5%质 保金，期满某年后某日内支付。按合同的条款叙述。 二、?项目配备及分包情况 项目部人员配备情况，其中自有职工、派遣人员人数。具体有 几家分包商承建此项工程，每家分包商承建的工程项目名称，分包 工程的产值数据。 三、?某项目计划成本策划(由预算填列) 某工程包含的分部分项工程具体名称及预计收入情况 项目 累计计划 累计完成 累计差异 收入 成本 利润 利润率 收入 成本 利润 利润率 收入 成本 利润 利润率 1.人工费 2.材料费 3.机械费 4.其他直接费 5.劳务分包 6.工程分包 7.间接费 8.税费 合计 项目 收入 成本 利润 利润率 主要控制点简要说明 1.人工费 　 　 　 　 　 2.材料费 　 　 　 　 　 主要材料(钢材等）列明材料明细 　 　 　 　 　 商砼 　 　 　 　 　 辅助材料（列明材料明细） 　 　 　 　 　 3.机械使用费 　 　 　 　 　 内部使用台班费用 　 　 　 　 　 外部租赁费（列明使用机械明细） 　 　 　 　 　 4.其他直接费（按实际发生列明细） 　 　 　 　 　 水电费 　 　 　 　 　 安措费 　 　 　 　 　 劳务分包（按分包商明细列示） 　 　 　 　 　 工程分包（按分包商明细列示） 　 　 　 　 　 间接费用（按间接费实际明细列示） 　 　 　 　 　 税费 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 收入、成本、利润指标-计划成本表 单位：万元四、自开工累计计划成本与实际成本执行偏差分析，按成本要素分析 单位：万元 如下： XX?项目 XX?项目??自开工累计计划成本与实际成本对比表 材料预算收入多少万，计划成本多少万，实际成本多少万，成本偏 序 号 材料类别 预算单价 实际单价 差异 备注 单价 用量 金额 单价 用量 金额 单价 用量 金额 1 钢材?(T)管材、角钢、槽 钢等分别列示 2 砼(m3) 3 辅材 4 周转材 5 水泥、沙子等 合计 差多少万，偏差率多少%。偏差原因。 下表对列示材料量价影响偏差如下：（“-”为节约、“+”为超支） 材料量差对比表 计划用量 实际用量 差异 备注 材料类别 钢材?(T)管材、角钢、槽 1?钢等分别列示 2?砼(m3) 3?辅材 4?周转材 5?水泥、沙子等 合计 数量???单价??金额???数量???单价??金额???数量????单价????金额 材料价差对比表列示材料综合盈亏影响=价差+量差=多少万 材料价差对比表 （1）钢材价差多少元/t，采购渠道及由此产生的费用。分析具体产 生价差的原因。量差多少，产生量差的原因分析。 （2）砼价差多少元/m33，采购渠道及由此产生的费用。分析具体产 生价差的原因。量差多少，产生量差的原因分析。 （3）其余材料也分别按计算的价差，分析具体产生价差的原因。量 差多少，产生量差的原因分析 （二）机械费偏差分析 序号 施工内容 预算收入 （万元） 计划成本 （万元） 实际成本（万 元） 成本偏差 偏差率 1 现场水电费 2 保安费用 3 广告牌制作 4 材料二次搬运费 5 计提文明施工费 6 摊销费用 7 大临用商砼 8 其他 9 合计 序 号 机械费明细 预算收入（万元） 计划成本（万元） 实际成本（万元） 差异成本（万元） 数量 单 价 金额 数量 单 价 金额 数量 单 价 金额 数 量 单 价 金额 1 内部单位租赁 费 2 吊车 3 塔吊 4 其他运费 5 合计 措施费用成本预算偏差表分析影响偏差因素如下： 措施费用成本预算偏差表分析 影响偏差因素如下： 机械费成本预算对比分析表机械费预算收入多少万，计划成本多少万，实际成本多少万，成本偏差多少万，偏差率多少%；机械费盈亏多少万。形成成本偏差及亏损有 机械费成本预算对比分析表 机械费预算收入多少万，计划成本多少万，实际成本多少万，成本 以下因素： （1）内租机械租赁设备，内部价格比照市场价计算出价差，要求列