风险机遇应对措施管理工作流程.docxVIP

过程流程 内容描述 采用表单 质检部 办公室 采购部 业务部 总经理 风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、 战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方 的需求和期望变化。 《风险管理记录》 质量风险????????????环境风险??????????经营风险??????????市场风险??????????财务风险 质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。 环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其 他。 经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技 术、管理、产品、法律、专利及产权。 市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销 风险。 财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、 资金回收、效益分配。 《风险管理记录》 风险分析 1.质量风险 1.1?直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、 修理等风险。 1.2?间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它 财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 2.环境风险 2.1?产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影 响公司产品生产，考虑库存。 2.2?人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同 民族的人消费习惯不同。 2.3?政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动， 以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资 金融入以及企业运营的必要条件。 2.4?经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或 通货紧缩等。 3.经营风险 3.1?原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送 《风险管理记录》 风险和机遇的应对措施管理工作流程 风险和机遇的应对措施管理工作流程 过程流程 内容描述 采用表单 质检部 办公室 采购部 业务部 总经理 货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏 忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 3.2?员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他 生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各 岗位主要人员的离职等风险。 3.3?设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 3.4?供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供 应或销售渠道不畅通等风险。 3.5?法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 4.市场风险 4.1?市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适， 没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的 产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 4.2?市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我 们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 4.3?价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和 声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效 果预测失误以及对品质的怀疑等。 5.财务风险 5.1?融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很 高，?而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 5.2?资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有 极大的不稳定性，增加偿还风险。 5.3?资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险 和长期资金投资风险。 5.4?资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增 加了坏账的出现率。 5.5?收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对 过程流程 内容描述 采用表单 质检部 办公室 采购部 业务部 总经理 投资者进行收益分配不当而产生的风险。 风险总估 对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定应对的 风险和机遇。 制定风险应对措施 风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。并制定可 行实施方案。 《风险管理记录》 风险措施评 对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。 序 号 标准 条款 过程 质量目标/过程绩效 指标 结果评价方式 评价依据 监测责 任人 报告 频率 1 4.1 信息及时更新率 100% （更新信息数/总信 息数）×100% 企业宗旨、企业战略 更新 总经理 每年 2 4.2 改进机会实施有效率 100% （改进机会实施有效 数/总改进机会实施 数）×100% 改进机会实施措施 总经理 每年 3 4.2.2 过程改进有效率 100% （过程改进实施有效 数/总过程改进实施 过程改进实施措施 总经理 每年 价6.2?质量目标及其实施的策划(M2) 价 企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 总体质量目标： 1）放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低?0.1%。 2）顾客满意度≥85?分。三年内每年提高?1?分。 3）交付及时率≥98%。三年内每年提高?0.1%。 表⑤质量目标（★公司级质量目标??☆过程绩效指标） 数）×100% 4 5.1.1 外部审核一次通过率 100% （外部审核一次通过 数/外部审核总数） ×100% 第二方审核，第三方 审核 总经理 每年 6 6.1 M1?风险和机遇的