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输美日用陶瓷生产厂认证 工作调查/审核表 （2003?年?5?月） 申请号： 出口陶瓷质量许可证号： 申请人名称： 　　　 eq?\o\ac(□,T)□首次审核　 ?复审（认证代号：　　 eq?\o\ac(□,T) 号）　　　　　 填表日期： 年 月 日 编制说明 1.编制依据和适用范围 本表是依据《关于对美出口的调制、盛放或贮存食品和饮料的陶瓷器 皿问题谅解备忘录》（国检认函[1999]310?号）和《输美日用陶瓷生产厂 认证条件》（2003?年?5?月修订）制定的，供申请人自查和指导审核员审 核，不作为最终审核报告。 表中的“审核要点”供审核时参考，不包括审核活动的全部。 2.本表中的“对应文件及条款”栏由申请人填写。 3.实施认证审核工作的要求和方法 3.1?文件审核的要求和方法 检验检疫机构受理工厂认证申请后，首先实施文件审核，审核文件 是否满足本认证条件要求，对存在问题的应当退回工厂修改。文件审核 通过后方进行现场审核。 (c)发现工厂违反法律、法规及有关规章。 (c)发现工厂违反法律、法规及有关规章。 项目输美日用陶瓷厂认证条件质量管理文件审核情况审核要 项目 输美日用陶瓷厂认证条件 质量管理文件审核情况 审核要 对应文件及条款 (申请人填写) 审核 结果 1.铅镉 控制管 理机构 1.1?铅镉控制管理机构的组成 工厂应当建立铅镉控制管理机 构，负责其产品的铅镉控制。 该机构负责人应当由工厂最高 管理者担任。机构成员应当由铅镉 控制过程相关部门的人员组成。 1.是否按要求建 制管理机构。 2.是否已授权/任 人。 3.是否有铅镉控 图。 1.2?铅镉控制管理机构的职责和权限 1.2.1?工厂应当当明确该机构成员涉 及铅镉控制过程的管理职责和权限。 是否有文件明确 涉及铅镉控制的 权限。 审核结论分为“符合”和“不符合”。对审核结论判定为符合的，如 果存在一般不符合项必须在规定的时间内纠正并经检验检疫机构验证合格。 对判定为不符合的，检验检疫机构在六个月后方受理其认证申请。对有下 列情况之一的，判为不符合： (a)发现严重不符合项； (b)发现一般不符合项六个（含六个）以上； 项目输美日用陶瓷厂认证条件 项目 输美日用陶瓷厂认证条件 质量管理文件审核情况 审核要 对应文件及条款 (申请人填写) 审核 结果 9.生产 批次、 工厂认 证代号 和认证 标志的 管理 工厂必须确保同一生产批号产 品的瓷釉、成分、装饰花型、烧成 时间、烧成温度等方面保持一致。 抽查生产计划和 资料，确认其是 的要求。 9.2?工厂认证代号 9.2.1?工厂必须保证其认证代号不以 任何理由转让给其他工厂使用。 检查是否专号专 定。 9.2.2?工厂必须在输美认证产品包装 箱、厂检记录、厂检合格单上标明 工厂认证代号。 现场检查和查阅 确认其是否符合 9.3?认证标志管理 9.3.1?认证标志的订购、使用与加贴 方式必须符合规定的要求。 1.检查标志订购 录。 2.确认其现场检 贴方式是否符合 求。 9.3.2?认证标志应当有专人保管，存 放地点应当符合要求。认证标志的 领取和使用应当定期清点并做好记 录。 1.是否有专人保 志不损坏、不遗 否定期清点标志 2.检查领取和使 帐，确认其是否 输美日用陶瓷生产厂认证条件 （2003?年?5?月） 前　　言 0.1?编制依据和应用范围 本认证条件是依据《执行＜关于对美出口的调制、盛放或贮存食 品和饮料的陶瓷器皿问题谅解备忘录＞的工作要求》（国检认函 ［1999］310?号）制定的，本认证条件规定了输美日用陶瓷生产厂 质量管理要求，适用于检验检疫机构对输美日用陶瓷厂的认证审核和 管理。 0.2?与出口日用陶瓷质量许可证的关系 输美日用陶瓷生产厂认证是在出口日用陶瓷质量许可证考核合格 的基础上进行的，由工厂自愿申请。 0.3?与其他管理体系的相容性 本认证条件能够与其他质量管理体系要求结合或整合。 0.4?术语和定义 本认证条件采用《关于对美出口的调制、盛放或贮存食品和饮料 的陶瓷器皿问题谅解备忘录》和?ISO9000：2000《质量管理体系　 基础和术语》中的术语和定义。 (a)日用陶瓷：用于调制、盛放或贮存食品和饮料的陶瓷器皿。 对具有调制、盛放或贮存食品和饮料功能但不是用作上述用途的陶瓷 器皿，如无识别和标识措施，将会被视为日用陶瓷。 (b)认证产品种类：申请认证产品种类分为白胎、色釉、釉下彩、 釉上彩、紫砂等。 (c)铅镉控制：保证日用陶瓷铅、镉溶出量符合相关技术法规或 标准要求的必要监控过程和资源。 (d)试烧：通过调整釉料配方、选择合格的花纸、烧成、检验等 一系列的试制过程，以确定日用陶瓷的生产工艺要求，包括铅镉控制 的过程方法。 (e)铅镉控制关键点：可将日用陶瓷铅、镉溶出量控制至可接受 水