农村商业银行内部审计基本制度模版.docxVIP

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2020-02-08 发布于山东
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农村商业银行内部审计基本制度模版.docx

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x农村商业银行内部审计基本制度第一章总则第一条为加强x农村商业银行（以下简称“本行”）审计工作，建立健全审计制度，规范审计行为，根据有关规章制度，结合我行实际，制定本制度。第二条本制度所指内部审计是指本行运用系统、规范的方法，依法依规对本单位法人治理及所辖机构的经营活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性实施审查和评价，以促进全行完善治理、增加价值和实现目标的确认和咨询活动。第二章机构与人员第三条本行董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系。董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于 3 人；审计委员会主任委员原则上由董事长担任；多数成员由非执行董事担