Q_DH 109.003-2018标识和可追溯控制程序.pdf

芜湖鼎恒材料技术有限公司 程 序文 件 第 A0 版 第 1次修订 18 01 01 标识和可追溯 控制程序 Q/DH 109.003 修订日期： 年 月 日 1、目的 规定了在原料﹑生产和交付过程中对产品进行标识和标识记录 ﹐防止发生识别错误，保证只有检验和试验合格的 原材料、零部件和产品投入生产、加工、交付用户，确保在需要时对产品质量形成过程和产品销售后能够识别和 实现追溯。 2、适用范围 适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、 成品和顾客提供产品的标识及 其可追溯性的管理。 3、术语 参考 ISO9001：2015 和 ISO/IATF16949 ：2016 中的术语。 4、职责 4.1 质量部负责产品状态标识、成品合格证等的设计 负责产品质量的追溯。; 4.2 生产部负责生产现场加工产品的标识。 4.3 仓库负责采购物资及成品库成品的标识。 5、关键指标 6、 指标名称 计算方法 责任部门 收集频率 序号 1 －－ 6、相关文件 序号 文件名称 编号 责任部门 备注 1 不合格品控制程序 Q/DH201.026 质量部 2 质量记录控制程序 Q/DH201.008 质量部 7、相关表单 序号 表单名称 编号 收集、整理部门 保存期限 1 外购件入库单 MC-04-RK-004 仓库 三年 2 送检单 MP-04-AM-007 质量部 三年 3 进料检验记录表 QM-04-PR-004 质量部 三年 4 领料单 MC-04-LL-002 生产部 三年 5 派工单 PD-04-AM-030 生产部 三年 6 首件检验记录表 QM-04-PR-007 质量部 三年 7 巡检检验记录表 QM-04-PR-008 质量部 三年 8 入库单 MC-04-RK-003 仓库 三年 出库单 MC-04-CK-001 仓库 三年 第 1页 共 4页 8、工作流程 序 主要流程 责任部门 相关说明 输出文件 号 / 表单 1. 标识和追溯 1.1 标识策划 1.1.1 标识的范围：生产全过程的所有原