风险因素评价表.docxVIP

序号 作业活动 可导致 的风险 风??????险??????评????估 风险 等级 控制措施 备注 可能性 可检出性 影响程度 风险值 1 供方供货质量下降 材料的不可用 3 3 4 36 一般 建立《采购和供方控制程序》 2 供方交货延期、停止 供货、物流不畅 材料供应中断 2 3 5 30 重大 建立应急预案。 3 供方供货标识不清、 质量证明资料不完整 材料的不可用 2 2 3 12 轻微 建立《标识和可追溯性控制程序》 4 供方发错材料 材料的不可用 2 1 4 8 轻微 建立《采购和供方控制程序》 5 采购订单出错 材料的不可用 2 3 4 20 一般 建立《采购和供方控制程序》 常州市华立液压润滑设备有限公司 版本：2.0 QR/ZJ-07 风险因素识别、评价表 （供方绩效和材料可获得性/供给相关的风险因素）备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。编制： （供方绩效和材料可获得性/供给相关的风险因素） 备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。 序号 作业活动 可导致 的风险 风??????险??????评????估 风险等级 控制措施 备注 可能性 可检出性 影响程度 风险值 1 设施/设备不齐 生产中断 1 2 2 4 轻微 建立《预防性保养控制程序》 2 设备损坏或故障无法 维修 生产中断 2 2 5 20 重大 建立应急预案 3 设备维修不规范 生产中断 2 2 3 12 轻微 建立《预防性保养控制程序》 4 备件不足 生产中断 2 2 2 8 轻微 建立《预防性保养控制程序》 5 水、电中断 生产中断 2 2 5 20 重大 建立应急预案 6 安全事故发生 生产中断 1 3 5 15 重大 建立应急预案 常州市华立液压润滑设备有限公司 版本：2.0 QR/ZJ-07 风险因素识别、评价表 （生产设施/设备的可用性和可维护性相关的风险因素）备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。编制： （生产设施/设备的可用性和可维护性相关的风险因素） 备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。 序号 作业活动 可导致 的风险 风??????险??????评????估 风险等级 控制措施 备注 可能性 可检出性 影响程度 风险值 1 产成品漏检、错检 不合格品交付 3 3 3 27 一般 建立《产品的检验与试验控制程序》 2 不合格品控制不规范 不合格品交付 4 2 4 32 一般 建立《产品放行和不合格品控制程序》 3 工艺文件不规范 不合格品交付 2 3 3 18 一般 建立《文件控制程序》 4 图纸出错 不合格品交付 2 3 4 20 一般 建立《文件控制程序》 5 计量器具、监视测量设备未 检定或超过有效期 不合格品交付 5 3 4 60 较大 质检部必须严格执行计量器具检定规范，必须保 证在有效期内，发现过期的对负责人罚款?200?元。 6 产品发运错误 不合格品交付 2 1 4 8 轻微 建立《产品放行和不合格品控制程序》 7 产品交付过程中的损坏 不合格品交付 2 4 4 32 一般 建立《产品放行和不合格品控制程序》和《产品 包装规定》 8 产品交付后发生不合格 不合格品交付 2 2 5 20 重大 建立《产品放行和不合格品控制程序》 9 包装不符合要求 不合格品交付 3 2 4 20 一般 建立《产品包装规定》 10 合同有变更未及时通知相关 部门 不合格品交付 1 4 4 16 轻微 建立《管理变更控制程序》 11 设计或工艺变更未及时通知 相关部门 不合格品交付 2 4 4 32 一般 建立《管理变更控制程序》 （不合格品的交付相关的风险因素）备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。 （不合格品的交付相关的风险因素） 备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。 常州市华立液压润滑设备有限公司 版本：2.0 QR/ZJ-07 风险因素识别、评价表 序号 作业活动 可导致 的风险 风??????险??????评????估 风险等级 控制措施 备注 可能性 可检出性 影响程度 风险值 1 关键人员离职、调动 人员不可用 2 1 5 10 重大 1.建立应急预案 2 操作人员不胜任 人员不合格 2 2 3 12 轻微 建立《资源和培训控制程序》 3 特殊工序操作人员不 胜任 人员不合格 2 2 4 16 一般 建立《资源和培训控制程序》和《生产过