计算机机房管理流程.docxVIP

部门/岗位 职责与权限 信息管理部/1） 信息中心负2） 责人??????3） 1）负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度； 2）承担计算机机房安全管理职责； 3)负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。 信息管理部/ 机房管理岗 1）负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁 系统等基础设施管理、维护工作； 2)????负责机房人员出入登记管理工作； 3)????负责机房日常值班管理工作； 4)????负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作； 5)????负责机房环境卫生管理工作。 信息管理部/ 负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。 4 4?职责与权限 计算机机房管理流程 计算机机房管理流程 1?目的 本文件规定海印中心机房管理的操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保 障计算机网络设备及系统安全、稳定运行，保障机房良好的运行环境。 2?适用范围 本文件适用于海印中心计算机机房管理。 3?定义、缩写与分类 3.1?定义 计算机机房：是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系 统等的专用物理场所。 3.2?缩写与分类 无 部门/岗位 职责与权限 网络运维组 计算机机房管理流程 5?原则与基本规定 储1)?机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，严禁使用非专用存 储 介质，不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。 2)?保持和维护机房的整洁，人员进入机房必须穿拖鞋。 ,3)?机房必须设置一定数量的消防器材?并定期检查使用情况。要严格按有关规定操作 , 机房内的消防设施，严禁随意操作。 4)?机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三 个月。 5)?机房空调应将室内温度维持在?18—26℃范围内，相对湿度维持在?50%左右。机 房电源应保证稳定的220V、50HZ?电压输出。 6)?机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必须按照要求填写《外来人员 ，进出机房登记簿》（附件一）?并经信息管理部负责人核准后方可进入。 ， 7)?值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视，观察有无异常情况 。发生，并登记《机房值班登记簿》（附件二） 。 ，8)?建立健全《机房系统维护记录登记簿》（附件三）?对设备部件的更换、安装、拆除 ， 要有详细记录。 阶段 环节 风险点 6.1.1?申 请 环节名称?:?申请 适用部门?:?外来人员; 适用岗位?:?外来人员; 职责要求?:?提出进入机房申请。 操作规范?:?提出进入机房申请并提供来访 人数、姓名、证件、所在单位、事由等基 本信息。 计算机机房管理流程 6?流程描述与控制要求 环节名称?:?受理并审查 适用部门?:?海印中心信息管理部门; 适用岗位?:?机房管理岗; 职责要求?:?审查外来人员相关资料。 操作规范?:?认真审查外来人员姓名、所在 单位、人数、申请日期事由等，与其提供 的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位 公章的派工单等）是否一致，是否真实有 效等。 6.1.2?审 批 环节名称?:?审核 适用部门?:?海印中心信息管理部门; 适用岗位?:?信息部负责人; 职责要求?:?审核来访人员资料，并决定是 否同意。 操作规范?:?审核外来人员相关证件及材料， 对外来人员进入机房的目的进行审查并做 出决定。同意的指定人员陪同进入，并确 定进入路线、相应时间、区域。不同意的， 说明理由后予以退回。 风险描述: 外来人员身份是否真实，进入机房是否实 施工程项目,外来人员有可能对机房设施进 行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响 业务正常进行。 风险等级:中等风险 控制措施:认真审核其身份是否真实，询问 来人进入机房理由是否充分，并对其证件、 单位介绍信与进入机房理由核对，是否一 致，否则不予进入。 控制部门:?信息管理部门; 控制岗位:?海印中心负责人 6.1.3?登 记 环节名称?:?安排陪同人员 适用部门?:?海印中心信息管理部门; 适用岗位?:?信息部负责人; 职责要求?:?根据外来人员进入机房申请事 由，指定人员陪同。 操作规范?:?对同意外来人员进入机房的， 根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科 技人员陪同，配合监督外来人员作业。 风险描述: 没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对 外来人员在机房所有操作失去监督，或因 技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚 设,可能造成外来人员误改动其他设备，影 响机房安全，影响业务正常进行。。 风险等级:中等风险 控制措施:指定熟悉进入机房事由的人员陪 同，配合监督外来人员操作，确保机房安 全。 控制部门:?信息管理部门; 控制岗位:?信息部负责人; 环节名称?:?登记 适用部门?:?外来人员; 适用岗位?:?外来人员; 职责要求?:?外