ISO45001供方管理程序（含表单范本）.docx

深圳市XXX股份有限公司 职业健康安全程序文件 第 PAGE \* Arabic 16页 共16页 LOGO 外部供方管理程序 文 件 编 号 MCQG-SP-013 版 本 A0 归 口 部 门 行政部 受控状态 受控 生 效 日 期 2018-12-10 总 页 数 9 修 订 履 历 序号 版本 修订内容 修订人 生效日期 1 A0 新版发行 XXX 2018-12-10 审 核 XXX 201X-XX-XX 批 准 XXX 201X-XX-XX 外部供方管理程序 1 目的 1.1 外包 对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。 1.2 承包商 为了加强承包商的管理，明确对承包商资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保承包商活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与承包商共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司外包的所有过程以及与公司有业务往来的承包商。 3 定义 3.1 外包 安排外部组织执行组织的部分职能或过程。 3.1 承包商 按照约定的规格、条款和条件在工作场所向本组织提供服务的外部组织。 4 职责 4.1 质量部 负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方； 负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。 负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。 4.2 市场部 负责外包过程供方的选择、评审； 外部合格供方清单的编制。 4.2 行政部 对承包商的安全施工方面的管理。 4.3 安全专员 负责对承包商实施作业前现场培训作业过程监督、参加承包商的选择和安全业绩评估。 4.4 其他部门 协助对外部供方的评审。 5 作业流程 以下5.1-5.2为外包管理内容，5.3-5.10为承包商管理内容。 5.1 过程外包 5.1.1 质量部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。 5.1.2 质量部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。 5.1.3 制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。 5.1.4 采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。 5.1.5 采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康承包商施工安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。 5.1.6 外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。 5.1.7质量部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。 5.1.8 产品生产前，质量部负责人组织对供方进行全面的安全技术交底；对危险性生产区域内作业进行专门的安全交底。 5.1.9 质量部负责人必须对外包方的安全措施进行审核，并组织审查供方作业人员的实际能力，必要时，提请最高管理者派安全专员监督、指导供方实施。 5.1.10 外包过程开始生产产品后，质量部和采购部应将其纳入公司职业健康安全、质量和环境管理范围，按体系要求进行管理、检查、控制。 5.2 外包过程的控制和验证 5.2.1 质量部对外包过程的施工过程实施控制和验证。 负责向供方提供有效版本设计文件； 监督供方生产过程质量活动状态，派出代表实施管理。当合同有规定时，检查供方制订的质量文件令其达到规定的要求，必要时，质量部进行管理协调； 对外包过程质量问题，开具“不合格品报告单”令其纠正处理，并予跟踪及再验证。 5.2.2 合同有规定者，质量部负责人负责协调顾客在供方处对外包过程进行验证的具体实施工作。 5.2.3 质量部部监督、协调外包过程的生产、产品防护和交付 5.2.4 质量部负责人对供方实施与公司保持一致的职业健康安全管理。 5.3 潜在承包商选择 5.3.1工程部对承包商施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。 5.3.2安全专员参与对承包商安全管理方面预审工作。 5.3.3承包商预审查项目包括但不限于如下方面： 承包商的资质证书、承包商安全管理机构、管理制度和保证体系；承包商以往安全业绩和表现。 5.3.4由工程部负责组织，安全专员