Q_DH 205.005-2018不合格产品的控制程序.pdf

芜湖鼎恒材料技术有限公司 不合格产品控制程序 发布时间：2017年4月1日 版次：A/0 Q/DH205.005 不合格产品控制程序 1.目的 对不合格产品进行控制，确保不合格产品不入库、不投产、不转序、不发货。 2. 适用范围 适用于本公司进货产品 （原辅材料、外购外协件）、过程产品 （在制品、半成品）和最终 成品中不合格品的控制。 3. 定义 3.1不合格品：为满足要求的产品。 3.2 严重不合格： 1) 危及人身安全给整体造成严重危害的不合格； 2) 重要技术指标超标，严重影响产品性能/装配的不合格； 3) 经检验判定为批量不合格，且造成重大损失的不合格。 3.3 一般不合格：产品技术指标超标，但不影响产品的使用性、安全性或孤立发生且几率 小于 的不合格。 2% 3.4 可疑产品：检验和试验状态标识不明确的产品，或由于长期贮存等原因引起的质量变 异或降低的产品。 3.5 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.6 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 3.7 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 3.8 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 3.9让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4. 职责 4.1 品质部：负责发现进货检验、过程检验、最终成品检验中不合格，并进行判定确认及 其标识；负责 《不合格处置单》的填写及处理效果确认。 4.2 生产部：负责组织产品实现过程中不合格品的发现，隔离及处置意见执行，并安排不 合格过程品 （或在制品）与成品进行返工/ 返修及进行相关记录；负责传递 《不合格处置 单》及分发至相关人员。 4.3 仓库管理 员：负责退库物品的隔离及报废品的定期清理，可疑物品的提报。 4.4 工程部：在不合格品发现 （当事）部门对品质部处置意见有争议时，负责对不合格品 作出进一步处置意见。 4.5 副总经理：负责不合格品最终处置意见签署。 5. 工作程序 5.1不合格品的发现 1) 进货检验中发现的不合格品； 2) 过程中发现的不合格品； 3) 成品检验中发现的不合格品； 4) 仓库发现的标识不明或贮存超过规定期限的可疑产品； 5) 交付时及交付后发现的不合格品。 5.2 不合格品的确认 1) 进货检验中发现的不合格品，由 IQC 填写 《原材料检验记录单》 ； 2) 过程中发现的不合格品 （无论是生产自检中发现，还是过程检验员发现），都需经检验 员在 《产品流转单》上进行确认。 芜湖鼎恒材料技术有限公司 不合格产品控制程序 发布时间：2017年4月1日 版次：A/0 Q/DH205.005 3) 成品检验中发现不合格品，成品检验员 《成品检验记录》进行确认。严重不合格报部门 负责人确认。 4) 仓库发现的可疑产品，一律由仓库管理员 通知品质部检验员复核确认； 5) 交付时及交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部检验员复检确认； 6) 交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部复检确认。具体按 《客户抱怨及退货控制 程序》执行。 5.3 不合格品标识与隔离 1) 进货检验发现的不合格，检验员进行对应的状态标识。由仓库将其放置于 “不合格品” 区域，与其它 “合格品” 明显隔离。 2) 过程中发现不合格，发现部门通知品质部检验员进行确认，并由检验员进行标识；生产 车间将其区分后置于 “不合格品”区域，以防用错。 3) 成品检验中发现的不合格品，品质部检验员不仅要在成品上包装上进行状态标识；生产 车间将其区分后置于 “不合格品”区域，以防发错货。 4) 仓管员 发现的可疑物品，经品质部检验员确认，由检验员对可疑物品进行标识。由仓 库将其放置于 “不合格品” 区 域，与其它 “合格品”明显隔离。 5) 交付时及交付后发现的不合格品，营销部通知品质部进行确认，并由检验员进行标识。 不合格品的标识，具体按 《生产和服务过程控制程序》的有关规定执行。 5.4 不合格品处置 公司根据不合格的性质和严重程度，通过下列一种或几种途径处置不合格品： a) 返 工/ 返修； b) 让步放行； c)报废或拒收； d) 改作他用。 5.4.1 让步放行 5.4.1.1 让步应坚持 “