2019企业风险评估工作模板-通用版(11月印刷).docVIP

企业安全风险分级管控工作模板（试行） （通用版） XXXXXX安全生产委员会办公室 2018年11月 前 言 根据《关于推进城市安全发展的意见的通知》（中办发〔2018〕1号）、《关于印发成都市城市安全风险评估试点工作方案的通知》（成安委〔2018〕8号）等文件精神，成都高新区积极展开了本区城市安全风险评估工作，并委托成都市安全生产科学技术服务中心作为技术支撑服务单位。 为指导成都高新区科学、有序的开展城市安全风险评估工作，成都市安全生产科学技术服务中心结合成都市城市风险评估工作及成都市安监局关于企业安全风险分级管控的相关要求，编制了企业风险评估工作指导模板，用于指导企业建立风险管控档案，开展风险公告，并有助于重点行业企业在成都市风险信息网上系统填报风险信息。 本《企业安全风险分级管控工作模板（试行）》（通用版）主要内容包括企业开展风险评估及分级管控工作的要点和需要企业建立的文件、记录、表格、报告等工作台帐的基础模板，适用于高新区所有企业。化工、冶金、机械、商场、酒店、学校、医院、建筑项目等18大类68小类企业在风险评估及分级管控工作实施过程中，应按照各行业主管部门对安全生产风险分级管控工作的相关要求，参考本模板，完善相应台帐资料。 本模板为试行版本，可能存在不足，欢迎批评指正！ 成都高新区安全生产委员会办公室，联系人：张翼，028成都市安全生产科学技术服务中心，联系人：陈倩，028 目 录 一 企业开展安全风险分级管控工作要点 1 二 安全风险分级管控工作领导小组成立文件 4 三 安全风险分级管控工作专（兼）职管理人员配备文件 5 四 安全风险分级管控制度 6 五 安全风险分级管控责任制 14 六 初始风险调查表 16 七 安全风险分级管控工作方案 18 八 作业活动清单 22 九 设备设施清单 22 十 风险识别评价表 22 十一 风险分级管控清单 29 十二 风险分级效果自评表 30 十三 综合风险等级评定表 36 十四 应急资源调查报告 37 十五 应急能力评估报告 41 十六 安全风险评估报告 45 十七 风险告知 48 十八 风险培训档案 48 PAGE PAGE 29 一 企业开展安全风险分级管控工作要点 基本概念 风险源指存在风险的设备设施、部位、场所、区域及作业活动，有时候也叫风险点、危险源、危险点； 安全风险指由安全风险源引发特定危害事件或事故的可能性，及其造成人员伤亡、经济损失等后果严重性的组合； 安全风险评估是指通过安全风险辨识、安全风险分析、确定安全风险等级得到安全风险程度的过程，包括风险识别、风险分析、风险评价三个过程； 安全风险分级管控是指通过全面辨识可能存在的安全风险，科学分析各种安全风险发生的可能性，以及承受或控制安全风险的能力，评估安全风险等级，采取相应控制措施，并实行分级管控的动态管理过程； 安全风险等级从高到低分为重大、较大、一般和低四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。 工作依据 《成都市安全风险管理实施办法（试行）》 《成都市安全风险评估基本规范（试行）》 《成都市生产安全事故应急资源调查规范（试行）》 《成都市生产安全事故应急能力评估规范（试行）》 《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号） 《成都市企业安全生产风险管理实施方案》（成安监[2016]40号） 工作流程 企业安全风险分级管控工作流程见图1。 图1　企业安全生产风险分级管控工作流程图 工作成果 建立安全风险分级管控档案，包括： 安全风险分级管控工作领导小组成立文件； 安全风险分级管控工作专（兼）职管理人员配备文件； 安全风险分级管控制度； 安全风险分级管控责任制； 安全风险分级管控工作方案； 风险培训档案； 初始风险调查表； 作业活动清单； 设备设施清单； 风险识别评价表； 风险分级管控清单； 综合风险等级评定表； 风险分级效果自评表； 应急资源调查报告； 应急能力评估报告； 安全风险评估报告。 结合企业平面布置图，绘制企业安全风险“红、橙、黄、蓝”四色等级图。 采取多种形式开展风险告知，在现场设置醒目的风险告知牌（栏、卡）等。 在成都市风险信息系统上填报风险及应急资源信息。 二 安全风险分级管控工作领导小组成立文件 关于成立安全风险分级管控领导小组的通知 为推进我司安全风险分级管理体系建立，加强风险管理，提高安全生产管理水平，实现 “纵深防御”和“关口前移”，有效预防事故发生，特成立安全生产风险分级管控领导小组和工作小组，现通知如下： 一、成立安全生产风险分级管控领导小组。 组 长：XXX（主要责任人） 副组长：XXX（分管安全负责人） 成 员：XXX、XXX等