2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算.DOC

PAGE PAGE 19 2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门 预 算 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、2018年收入预算表 四、2018年支出预算表 五、2018年财政拨款收支预算表 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2018年政府性基金支出预算表 八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2018年政府采购预算表 十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释  第一部分 部门概况 主要职能 1、贯彻执行国家、省市有关景区管理的政策、法规和行政规章，落实上级党委、政府的各项决议和决定；履行区委、区政府确定或授权的具体工作职能，实现景区的有效管理。 2、按照区委、区政府统一部署，制定并实施景区中长期发展规划和年度建设计划，制定并实施客源市场开拓和宣传促销计划，制定并实施景区人才培养和人员培训计划。 3、依据景区规划，积极对外开展招商引资；审查、监督有关的项目建设，不断壮大冠世榴园景区规模，提升冠世榴园景区档次，确保景区资源的合理有序开发。 4、依照国务院和省政府风景区管理条例，负责景区内部的环境卫生、社会治安、安全生产、文物古树保护、护林防火、封山育林、林木病虫害防治、违章建筑拆除等综合治理工作；做好爱护景区、保护景区的宣传教育工作。 5、负责景区基础设施及其他公共设施的建设、管理和保护，抓好景区人员的管理培训，提升景区服务接待水平。 6、依据法规对景区内的14个村居（含薛城区沙沟镇张庄村）涉及景区的工作和活动进行统一协调、管理。 7、管理与景区有关的其他事项。 8、承办区委、区政府和业务主管部门交办的工作任务。 二、部门预算单位构成 枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门预算包括：局属事业单位预算。 纳入枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门2018年部门预算编报范围的单位见下表： 序号 单 位 名 称 备注 1 枣庄冠世榴园风景区管理委员会 第二部分 2018年部门预算表 （10张部门预算公开表） 公开01表 2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会收支预算总表（功能科目分类） 单位名称： 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政资金 4,716,726.91 一般公共服务支出 4,716,726.91 一般公共预算 4,716,726.91 民主党派及工商联事务 标黄部分为举例说明，下同 政府性基金预算 行政运行 3,076,726.91 国有资本经营预算 一般行政管理事务 1,640,000.00 二、财政专户管理资金 教育支出 三、事业收入 进修及培训 四、事业单位经营收入 培训支出 五、其他收入 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 4,716,726.91 本年支出合计 4,716,726.91 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 支出总计 附表1 功能科目 金额（元） 一般公共服务支出 4,716,726.91 民主党派及工商联事务 行政运行 3,076,726.91 基本工资 788,028.00 津贴补贴 973,333.80 取暖费 28,100.00 年终一次性奖金 65,669.00 住房公积金 233,600.11 环卫人员工资 300,000.00 执法人员工资 544,896.00 独生子女费 300.00 办公费 73,600.00 会议费 4,600.00 公务接待费 4,600.00 公务用车运行维护费 60,000.00 一般行政管理事务 1,640,000.00 办公用房租赁、物业费 100,000.00 景区工作经费 200,000.00 执法保洁经费 240,000.00 石榴园省级自然保护区调整论证报告经费和总体修边调整经费 400,000.00 石榴园省级自然保护区总体规划经费 150,000.00 冠世榴园省级风景区总体范围论证经费 350,000.00 石榴产业发展委员会经费 200,000.00 教育支出 进修及培训 培训支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 公开02表 2018年枣庄冠世榴园风景区管理委员会部门收支预算总表（经济科目分类） 单位名称： 单位：元 收 入 支 出 项