Q_YD 2020-2019物资采购管理办法.pdf

ICS 250002 Q/YD 常德德山宜达物流园有限公司企业标准 Q/YD 2020—2019 物资采购管理办法 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 2019-02-25发布 2019-03-01实施 常德德山宜达物流园有限公司 发 布 Q/YD 2020—2019 前  言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由常德德山宜达物流园有限公司标准化委员会提出并归口管理。 本标准起草单位：常德德山宜达物流园有限公司标准化办公室。 本标准主要起草人：李文文。 本标准2019年2月首次发布。 I Q/YD 2020—2019 物资采购管理办法 1 范围 本标准适用于本公司对采购物资的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 3 职责 3.1 设施设备由所需部门负责人根据实际需要或公司发展立项设备设施提出采购计划，董事长批准。 3.2 日常办公用品由办公室统一提出，总经理批准。 3.3 财务部负责按相关规定对所需要登记的设施设备应按规定计入公司固定资产。 3.4 使用部门对购置的新设施设备提出技术参数和功能要求，并负责新设备的使用验收。 3.5 采购流程 申请人填写《申购单》—总经理审核—董事长审批--采购人员按计划采购--物资使用部门和仓库验 收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。 3.6 采购审批权限 3.6.1 为提高工作效率,采购在2000元以下的,由总经理审批权后,可进行采购。 3.6.2 采购在2000 以上的由总经理审批后,报董事长审批,方可进行采购。 3.7 采购价格管理 3.7.1 采用货比三家的方法:由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表, 进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。 3.7.2 由采购部门提供价格参考表,再进行市场询价、定价。 3.8 采购实施 3.8.1 采购人员根据审批的 《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。 3.8.2 大宗用品或长期需用物资,与有关厂家、供应商签订长期供货协议,以保证质量以及合理的价格 供应。 3.8.3 与采购部门保持信息共享,做好物资采购保障工作。 3.8.4 原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商,进行各方面的比较后再确定最终供应商。 3.9 采购货款的支付与报销 1 Q/YD 2020—2019 3.9.1 采购人员报销时,必须具备正式发票、手续齐备的 《申购单》、送货单、仓库的 《入库单》。 3.9.2 由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、董事长或总经理审批后,由财务部 负责支付结算工作。 3.10 采购协议和合同以及各种采购资料的管理 3.10.1 长期供应商。要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资