房地产公司内部控制工作考核实施办法模版.docVIP

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2020-02-17 发布于山东
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房地产公司内部控制工作考核实施办法模版.doc

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PAGE xx房地产（集团）股份有限公司内部控制工作考核实施办法制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号内部控制工作考核办法 xx-01 √ 审计管理中心 XX QG3004-xx 说明：为加强内部控制管理，规范企业内控行为，保证内部控制工作顺利实施，促进企业长期、稳定和健康发展，根据公司的发展规划和内部控制目标，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司章程，公司编制本考核实施办法，规范内控考核工作。本级审计管理中心负责制定内部控制工作考核实施办法。内部控制考核工作由本级审计管理中心负责具体实施。集团各职能中心、下属所