Q_YD 3015-2019纠正和预防措施程序.pdf

ICS 33005 Q/YD 常德德山宜达物流园有限公司企业标准 Q/YD 3015—2019 纠正和预防措施程序 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 2019-02-25发布 2019-03-01实施 常德德山宜达物流园有限公司 发 布 Q/YD 3015—2019 前  言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由常德德山宜达物流园有限公司标准化委员会提出并归口管理。 本标准起草单位：常德德山宜达物流园有限公司标准化办公室。 本标准主要起草人：李文文 本标准2019年2月首次发布。 I Q/YD 3015—2019 纠正和预防措施程序 1 范围 本标准适用于常德德山宜达物流园有限公司纠正和预防服务提供过程、服务体系方面已发生或潜在 的不合格项。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本文件。 3 职责 3.1 办公室主任负责纠正和预防措施的审核和批准。 3.2 办公室负责实施纠正和预防措施的落实情况的检查验证。 3.3 部门负责人对已发生或发现潜在的不合格，及时提交 《纠正和预防措施表》 （见附录A）。 3.4 工作人员或部门负责提出纠正和预防措施的建议，参与调查分析不合格的原因，实施纠正和预防 措施。 4 工作程序 4.1 总则 4.1.1 所有要求采取纠正或预防措施的问题均以 《纠正和预防措施表》的形式提出。 《纠正和预防措 施表》应发到相应责任部门。 4.1.2 公司任何工作人员均可提出纠正和预防措施建议。 4.1.3 所有 《纠正和预防措施表》必须由办公室主任审核和批准后，才可发至相应责任部门。 4.2 纠正和预防措施的提出 4.2.1 针对下列情况，应提出并采取纠正或预防措施： a) 工作人员履行职务时发现任何不合格或潜在的不合格； b) 检查评价的评审会议提出的不合格或潜在的不合格； c) 体系运行检查中查阅相关记录中发现的不合格或潜在的不合格； d) 顾客或第三方机构审核、评价提出的不合格； e) 任何其它不符合管理服务综合标准化体系的情况。 4.2.2 工作人员决定提出纠正或预防措施建议时，可口头或书面向部门负责人反映，部门负责人须保 证将其建议及时填写 《纠正和预防措施表》，呈报办公室主任审核、批准。 4.2.3 办公室主任负责审核 《纠正和预防措施表》，审核内容包括：是否已清楚描述不合格或潜在不 合格的状况以及对服务质量的影响、是否正确提出了纠正或预防措施、完成期限是否合理等。 1 Q/YD 3015—2019 4.2.4 办公室主任根据在内审评价和工作质量检查或其它信息中发现的不合格随时提出 《纠正和预防 措施表》。 4.3 实施步骤 4.3.1 相关部门负责人根据 《纠正和预防措施表》的要求，组织不合格现象/倾向的报告人、责任人， 对存在的工作质量问