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常州雷利电机科技有限公司Changzhou Leili Motor Science Technology Co.,Ltd.年度工作总结 2017年部门：品保部（体系） 姓名：马燕青 日期：2018/1/11Contents目录PART 2工作亮点PART 1岗位职责PART 3经验教训（不足）PART 4下年计划微电机解决方案专家 Micro-motor Professional SolutionsPart 1岗位职责 – 重要职责说明公司年度体系工作的策划二方、三方审核 1.收集公司经营管理的需求、上一年度审核的结果及要求，解读本年度公司战略规划中重点流程，收集上一年度公司产品内.外部质量情况信息； 2.将收集的体系运行管理信息，确定本年度体系运行监督.改善的重点（过程.产品.顾客要求）；3.确定审核类别，审核项目，选取典型过程.产品；根据内.外部需求，确定检查周期（月度.季度），形成《公司年度日常体系检查计划》经部门经理审核，总经理批准后发布；1.接到外部需求2.根据顾客调查表要求收集数据.准备资料，回复客户3.跟进对方对资料的接受与否4.有不符合时修正重新提部 审核 日常事务处理（其他事项）1.编制内控体系审核计划，报批；2.按年度内控审核计划，组织审核，确保审核计划的顺利完成；3.形成审核记录.审核发现，对检查出的重大审核不合格项应及时向部门领导汇报；4.汇总审核结果，编制审核报告；1.协调本部门与其他部门.单位工作联系2.按要求推动内部工作的开展3.内部工作的运行及结果满足要求微电机解决方案专家 Micro-motor Professional SolutionsPart 1岗位职责- 公司年度体系工作的策划2017年年度工作明细表34项目数量计划数3024实际数201010工作类别项目2：流程建设年度工作总项目项目1：内部审核说明：未完成4项隶属于客户审核项目，此项目单独罗列展示。见下页PPT 微电机解决方案专家 Micro-motor Professional SolutionsPart 1岗位职责 – 二方、三方客户审核11）2017/11/11泰国日立：工厂审核12）2017/11/21 上海WP：项目确认13）2017/11/24 南京LG：Qgrate1）2017/1/10 BSH 来访：全体系审核01082）2017/2/16 日本松下： 产品问题沟通3）2017/2/27 杭州松下： 现场监察相关事宜确认10） 2017/10/9 MIELE： PP42-1 蠕动泵整条生产审度客户来访8）2017/9/25惠而浦： GTCA现场审核9）2017/9/13 上海哲佛： 工厂审核4） 2017/3/14上通： 60W水泵项目考察 03066）2017/8/8 杭州松下： AQL 检查7）2017/8/15 ELUX： BLP11-1审核5）2017/5/22上通五： 60W水泵项目考察0504微电机解决方案专家 Micro-motor Professional SolutionsPart 1岗位职责–内 部 审 核2017年明细：2017/1/17自动化工艺执行检查2017/2/18 4M变更管理检查2017/2/28客诉异常措施执行检查2017/5/23 4M变更管理检查2017/6/19客诉异常措施执行检查2017/6/29工装保养执行检查2017/7/4 4M变更流程审核2017/9/4 COC模拟审核2017/10/24电气安全检查2017/12/27工装保养松查 2017/12/28客诉异常措施执行检查内部审核微电机解决方案专家 Micro-motor Professional SolutionsPart 1岗位职责–日 常 事 务 处 理公司危废负责：1. 网上申报年度管理计划；3. 和资质单位签定合同；5. 监督公司危废保存及管理；三废检测负责：1. 保管检测报告；2. 联系外部资质检测机构进行检测；3. 协助现场检测；4. 审核检测结果及报告内容；2. 环保局备案；4. 每月月报表的申报；6.处理危废；01职业卫生检测负责：1. 结合公司实际生产运行及客户审核要求，评估检测内容；2. 按计划联系外部资质检测机构进行报价；3. 协助现场检测；4. 审核检测报告内容；5. 保管检测报告；6. 涉及此项事务的处理；02会议（质量月会、汽车产品）项目跟踪：负责：1. 参与会议，记录会议重要事项；2. 形成正式（签字版）会议记录；3. 跟踪重要事项进展状态；4. 通报；0304微电机解决方案专家 Micro-mot