ERP系统控制程序.docVIP

. Word 文档 ERP系统控制程序 序 号 修 改 内 容 版本 提 出 部 门 生效日期 1 首次发行 A/0 1.目的 建立程序以控制公司ERP系统正常运作以及规范各部门的操作流程。 2.适用范围 该流程所涉及的所有ERP系统内部的操作。 3.定义 无 4.职责与权限 4.1 ERP: 4.1.1 负责ERP系统基础资料的建立，监控公司ERP系统的整个运作流程，协调处理和解决各部门遇到的系统问题，负责ERP操作人员的权限开放； 4.1.2 负责所有系统单的输入和输出，负责单据处理和沟通，协助部门单据的查询和导出，负责公司系统单位的打印。 5.程序 5.1 工程部 5.1.1 商品信息的建立 A) 点击基本信息中的商品信息，按新增，根据编码原则输入商品的品号（即物料编码）。 B) 库存单位，根据物料的实际情况确定单位，如PCS，M等。 C) 商品分类：根据物料类型选择相应的分类。 D) 主要仓库：必须给物料选定归属仓位。 E) 主要来源：如分为厂内生产件，采购件，委外件三种，根据实际情况确定物料来源。 F) 主供应商：确定此物料从哪个供应商采购加工。 G) 采购单位：一般情况下采购单位和库存单位一致，若不一致，一定要根据实际情况选择采购单位变更。 H) 特别注意：按需要补货栏必须要勾选。 5.1.2 BOM资料的建立及维护 A) 点击生产选择产品结构，进入BOM界面，按新增或更改。 B) 根据工程师提供的BOM清单或技术更改逐一输入系统可进行相应更改。 C) 对于需物料编码的新物料,请按第“5.1.1 D) 输入完后，对需要委外的物料进行展料，展料的未阶应该为该物料的采购件。 E) 在单头输入文件编号，版本及建立日期。 F) 确认无误后进行保存。 5.1.3 用户名的建立及权限的开放 点击公用设置中的用户录入/权限，在操作界面上按新增，根据不同部门不同操作人新增用户代码及密码，完成后点选装入作业，根据操作人的实际系统需要操作项目，选择相对应的作业，在不同的作业区开通适当的权限，检查无误后进行保存。 5.1.4 数据库的备份 为了保证系统不因操作失误或外部环境影响而使数据丢失，系统应设置自动备份以保存数据。操作流程如下：点击SQL-Server并一直打开其下面的目录，直到出现数据维护计划，在右边图框双击点开，设置备份路径，备份周期及备份的时间。 5.2 计划部 5.2.1 订单 接到客户订单评审确认后，输入转成系统订单，点击订单选择新增，在单头里输入订单号，客户代码及业务代码，在单身里输入所有订单产品型号,注意预交货日期必须根据出货日期做出相应更改，核对检查无误后，进行保存，并通知部门经理对订单进行审核。 5.2.2 物料需求计算 订单审核后，需要转成各种工单，采购单及委外单那么就要经过物料需求计算来完成，点击物料需求计算，进入参数设置检查，此时无需做任何操作，按下一步，默认项为订单，此时需要输入订单单号，完成后按下一步，此界面展算公式有四种计算方式： A) 需求量。 B)需求量-实际在库量。 C)需求量-(实际在库量-安全库存)。 D)需求量-(实际在库量-安全库存量+预计入库量-预计出库量)。 计划可根据实际需要选择相应的展算公式在生产及采购计划合并栏统一选择同品号，预计完工日合并发放，在单身栏出现要发放的产品型号，可全选也可只选择要发放的产品，确认无误后按下一步，进入订单生产确定，全选后,按下一步，此时进入需求建议生产界面，点开厂内源工单按全选(也可只选要发放的)，点开工单按全选(也可只选要发放的)，点开委外按全选(也可只选要发放的)。确认先误后按发放，此时所有物料需求计算完成。 5.3 采购部 5.3.1 采购底稿 A) 采购底稿是由计划物料需求计算生产，其中采购数量计划已根据损耗修改好，采购部不得私自更改。 B) 采购底稿由采购部经理审核，在审核采购底稿前，应对供应商做正确的选择。 C) 对于采购数量较大的物料，一家供应商可能难以满足我司的交期，需要把物料分成几家供应商来做，采购部经理在抛转采购底稿前应该事先把此物料在采购底稿中分配好供应商及数量，但数量总数不可改变（如计划给 的损耗量太少，可与计划负责人商讨修改）。 D) 为避免采购订单中没有单价，在抛转前最好事先在采购底稿中输入单价，注意若是含税必须勾选含税字样。 E) 确认采购底稿修改完善后，再进行审核，最后进行抛转采购单。 5.3.2采购单 A) 采购单是由采购底稿抛转生产，负责采购单人员应该填写订单号（订单号需在备注和订单号中同时填写）采购人必须是下单本人（采购人选择更改）同时再次确认供应商是否正确，采购单中是否单价都有（注意含税情况）。 B) 若在采购底稿中对物料数量较大没