【推广预算】旗舰店年度预算总表.xlsVIP

推广费用合计 淘外 淘内 财务总表 Summary 品牌总监 店铺负责人 店铺名称 所属部门 张三 某某官方旗舰店 十时十分 李四 唯品会 美团 王五 魅力惠 人民币：元 网络分销 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 税前销售额 税后收入 主营业务税金 净收入 成本 毛利 毛利率 经营管理费用 经营管理费用率 分摊集团费用 营业利润 营业利润率 淘宝营销费用 年费 扣点-佣金、积分 直通车 钻展 聚划算费用 淘客 其他经营费用1 其他经营费用2 加班费用 配送费 物流代收手续费 包装费 渠道营销费用 入驻押金 扣点-手续费 广告费 活动促销费 入仓费 物流费用 淘内仓储物流费用 淘外仓储物流费用 人事归口 工资 奖金 双薪 保险 住房公积金 劳务费 员工医疗 其他 行政归口 福利费 团队建设费 旅游经费 房租 水电费 取暖费 办公费及低值易耗品 通讯费（电话费、网费） 某某天猫店 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 销售目标 月销售占比 访客数（UV） 日均UV 客单价 下单数 转化率 产品成本 利润 利润率 某某品牌分销 其他经营费用-奖励制度 淘外-美团 订单数 入驻押金-质保金 扣点-手续费 利润额 淘外-魅力惠 淘外-唯品会 销售流水（含扣点） 销售目标（结算额） 其他经营费用1(条形码) 加班费用（差旅费） 700000.00 600000.00 900000.00 1000000.00 1000000.00 1100000.00 1100000.00 1300000.00 900000.00 600000.00 2000000.00 800000.00 15000.00 15000.00 18000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 30000.00 30000.00 20000.00 248000.00 2000.00 20000.00 30000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 30000.00 60000.00 50000.00 50000.00 442000.00 .00 .00 30000.00 30000.00 .00 30000.00 30000.00 100000.00 .00 .00 100000.00 30000.00 350000.00 10000.00 10000.00 11000.00 11000.00 11000.00 12000.00 12000.00 13000.00 10000.00 10000.00 30000.00 20000.00 160000.00 1200000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 50000.00 40000.00 50000.00 500000.00 66.67 600.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 83.33 66.67 83.33 833.33 22000.00 .55 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 22000.00 27500.00 22000.00 27500.00 275000.00 9949.67 9949.67 9949.67 9949.67 9949.67 9949.67 9949.67 9949.67 9950.67 11917.33 9950.67 11917.33 123333.33 2083.00 2083.00 2083.00 2083.00 2083.00 2083.00 2083.00 2083.00 2084.00 2084.00 2084.00 2084.00 25000.00 6400.00 .16 6400.00 .16 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 6400.00 8000.00 6400.00 8000.00 80000.00 1333.33 20.00 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1333.33 1666.67 1333.33 1666.67 16666.67 133.33 2.00 133.33 133.33 133.33 133