内审员培训审核要求.pptxVIP

内部审核的策划和实施第一章：审核概论第二章：内部质量体系审核步骤第三章：质量体系内部审核员1、审核2、审核分类审核概论3、审核目的4、质量体系审核范围5、内部质量体系审核依据1、审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“结合审核”。当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核” 。 客 户独立机构第2方组 织第3方第1方第2方供应商内部审核为顺利通过第二、三方审核做好准备；保持、持续改进质量管理体系。2、审核的分类按审核对象分为：质量管理体系审核；过程审核；产品审核；按审核方分为：第一方审核（内部审核）；第二方审核；第三方审核；3、审核目的-第一方得到符合TS16949标准的注册；第三方审核第二方审核选择、评价、认可供应商；减少重复审核和不必要的开支；提高企业的信誉和市场竞争力；促进供应商改进质量管理体系。促进企业质量管理目标的实现。审核目的-第二方审核目的-第三方4、质量体系审核范围审核范围：在规定时间内，对质量体系要求、场所 和 活动 进行审核。要求：应包含 IATF16949标准的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的 场所均应列入审核范围，包括外部支持场所 。活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程，均应列入审核范围，包括那些外部场所支持的活动。5、内部质量体系审核依据 IATF16949质量体系要求；质量手册；程序文件；作业指导书；适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。一、审核方案的策划三、审核准备四、审核实施五、审核报告六、跟踪验证第二章内部质量体系审核步骤内部质量体系审核实施步骤二、审核计划内部质量体系审核管理流程图制订审核方案实施内审N开不合格项报告批准Y分析原因任命组长制定、实施纠正措施制订审核实施计划N验证直至关闭审核、批准Y编制内部审核报告分发实施计划N审核、批准审核准备Y分发内审报告内审相关资料归档一 审核方案 的策划审核方案策划的 标准要求： 审核方案的开发应包括在文件化的内部审核过程 按年度制定 ，覆盖体系、制造、产品审核 审核方案的管理要求 当发生内外部审核不符合、产品质量顾客投诉时，应增加频次，并且由最高管理者评审审核方案的有效性 。审核方案的策划基于顾客风险、绩效趋势、过程的关键性、顾客特定要求确定每个类型审核的审核频次和持续天数如果产品有嵌入软件审核方案应该包括软件能力评估 2： 审核计划 –质量管理体系审核计划XXX公司2016年度质量管理体系审核计划1、目的保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以有效实施和保持。2、审核范围公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。3、审核依据IATF16949:2016标准；质量管理体系文件；适用的法律、法规等。汽车顾客的特定要求4、审核组A \B（符合标准关于内审的能力要求） 5、审核日程安排2.2 审核计划的要求基于组织自身的过程，按照过程方法来安排审核时间的安排考虑过程的重要性和复杂性审核组的任务分配考虑审核员的能力和过程的重要性 三、审核准备熟悉必要的体系文件审核准备编制检查表掌握部门质量职能分工以质量管理体系文件为主要依据突出受审区域的主要职能检查表编写要点详略得当检查表应有可操作性按部门审核，应包含涉及的要求按要求审核，应包含涉及的部门1、熟悉必要的体系文件审核实施计划分发各受审部门后，审核组长应尽快召集审核组成员举行审核组会议：要求每个审核员完全了解审核任务；要求审核员熟悉所审核部门的职责、程序文件、作业文件；要求审核员在现场审核前完成检查表的编制。2、编制检查表课堂练习-编写检查表1.请编写交付过程的检查表。 1、首次会议2、现场审核审核实施3、审核组会议4、末次会议三、审核实施1、首次会议参加人员：审核组全体人员；总经理、管理者代表、受审核部门主管或其代表。作用：传达和落实审核实施计划；简要介绍实施审核所采取的方法和程序；在审核组和受审核方之间建立正式的联系；确认审核组所需要的资源和设备已齐全；澄清审核实施计划中不明确的内容.要求：准时，简短，明了;时间:不超过半小时；获得受审核方的理解与支持；由审核组长主持会议。首次会议的内容会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议