饭店十年经营数据规划报告.docxVIP

XX 饭店 十年经营数据规划 XX 饭店地处市最黄金地段，酒店主营项目为常规客房和 餐饮。其他一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。酒店优 势十分明显，所处地区也非常有生命力。 本计划根据饭店自身特性，经过多项论证和比较，选用一 下方案，计划认为此为最佳方案。 现将计划元素罗列如下： 计划必须保证饭店中、长期可持续性发展的要求。保证饭 店在 10 年时间中在所在区域的核心竞争力。 计划直接将 10 年收回银行贷款本息为目标，进行相关数 据的测算。 计划极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的发展方向。并认 为相当的客房空间质量十分重要。客房数量和餐位数合理 比例十分重要。 4、 计划对未来 10 年市场竞争方式，市场渠道演变趋势，旅 游者消费审美取向等业内因素有充分考虑。其他如政治、 社会环境、不可抗力等不作相关探讨。 计划对饭店主观经营管理作乐观预测。因涉及长期综合主 体，不作细节操作的界定。 计划针对产品：标准客房 80 间（套）。 底楼餐厅，餐位数 120 位。 天井租赁区 露台租赁区 一、客房 随着酒店市场竞争能力的不断完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精 品特质。同时，配合酒店正常更新的节奏。将计划针对的 10 年度分为三个阶段。 （一）产品设置 第一阶段：1-3 年度 酒店开业初期。 客源主动选择性尚不充分。 低端客房作为进入市场的主打产品。 房型 数量 位置 比例 比例 2 描述 普通标准房 40 2 楼 17 间，3 楼 17 间， 4 楼 6 间 50% 50% 房间宽大，闹中取静 普通大床房 24 4 楼 11 间，5 楼 13 间 30% 45% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 12 6 楼 12 间 15% 45% 房间宽大，实现极好 部分湖景，部分市景 高级套房 3 6 楼 1 套， 5 楼 2 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6 楼 1 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 总计 80 / 100% 100% 杭城首家黄金地段 极品酒店 第二阶段：4-5 年度 酒店逐步为市场认可，并具有相当知名度。 所在街区全国闻名。 酒店第一次内部更新装修（根据当时情况而定）。 4、大床房供不应求，高级房供不应求。 房型 数量 位置 比例 比例 2 描述 普通标准房 34 2 楼 17 间，3 楼 17 间 42.5% 42.5% 房间宽大，闹中取静 73.75% 73.75% 普通大床房 17 4 楼 17 间 21.25% 52.5% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 25 5 楼 13 间，6 楼 12 间 31.25% 52.5% 房间宽大，视线极好 部分湖景，部分市景 高级套房 3 6 楼 1 套， 5 楼各 2 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6 楼 1 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 总计 80 / 100% 100% 黄金地段 知名极品酒店 第三阶段：6-10 年度 市场知名度极高，酒店形成独特传统。 精品酒店特征体现，形成固定客户群。 国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化。 4、酒店第二次内部更新装修（根据当时情况而定）。 房型 数量 位置 比例 比例 2 描述 普通标准房 17 2 楼 17 间 21.25% 21.25% 房间宽大，闹中取静 普通大床房 17 3 楼 17 间 21.25% 房间宽大，视线良好 部分湖景，部分市景 高级大床房 30 4 楼 17 间，5 楼 13 间 37.5% 房间宽大，视线极好 部分湖景，部分市景 俱乐部 大床房 12 6 楼 12 间 15% 会所制管理， 只对会员开放 高级套房 3 6 楼 1 套， 5 楼各 2 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 豪华套房 1 6 楼 1 套 5% 5% 杭城顶级套房 全城最佳湖景视线 总计 80 / 100% 100% 黄金地段 极品会所酒店 （二）客房定价 团 团散同价 第一阶段：1-3 年度 1、第一年度 房型 数量 挂牌价 Walk-in 旅行商 散客 团队 普通标准房 40 780 480 380 300 250 普通大床房 24 780 480 380 300 250 高级大床房 12 880 580 480 400 / 高级套房 3 1380 880 680 500 / 豪华套房 1 2880 1800 880 600 / 总计 80 / / / / / 基于准四星级的挂牌价、Walk-in 价格。 基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格。 2、第二年度 房型 数量 挂牌价 Walk-in 旅行商 散客 团队 普通标准房 40 880 580 450