总经理集团2015年度发展计划纲要报告.docVIP

湖南**实业集团有限公司 PAGE PAGE 13 **集团2015年经营目标 签订暨誓师大会会议文件二 湖南**实业集团有限公司 2015年度发展计划报告纲要 全体同志们： 当今时代，社会发展已步入大数据、云计算、互联网、物联网的大变革时代，企业面临的生存环境已经发了本质的变化，许多不可能变成了可能，许多可能变成了不可能，沿用过去的成功经验很可能意味着失败！只有能够颠覆自我，摆脱已有的桎梏束缚，把我们过去认为对的、擅长的、传统的甚至引以为豪的抛弃，以完全开放包容的心态去重新审视已知和未知，我们才能抓住新机遇、适应新常态，才能迎接和开创企业发展的一个新时代。因此，精准定位集团的发展战略、创新经营，实现管理提档升级，是2015年势在必行的攻坚方向。 下面，由我代表集团班子作集团公司2015年度发展计划报告。 2015年是集团第五个“五年规划”的收官之年。十八届四中全会实施依法治国方略，进一步厘清政府和企业、权利和市场关系，释放改革红利和市场效力，再次点燃民企发展新希望。中央经济工作会议针对“宏观经济增速换挡、结构调整阵痛显现”新态势，提出“准确把握经济发展新常态”。审时度势，2015年，应是我们企业抢抓机遇、顺势而为、精准发力、跨越发展的一年，是认识新常态，适应新常态，引领新常态、全面提质增效质的一年，是经营举措大升级，管理手段大创新，发展质量大提升，实现战略转型升级的关键年，是打好“五年规划”收官战、实现集团高速增长转向高效增长，打破旧利益、旧格局，由粗放向精细、由快向好、由大向强发展的攻坚年。 一、2015年集团发展的指导思想和目标任务 (一)企业发展指导思想：以建设百年**为统领，构建“效益、安全、民生”三位一体的发展目标体系，坚持发展与管理并重、速度和质量并重、外延与内涵并重，推动企业发展“从投资拉动型增长向效益驱动型增长”转变，从单一自我积累向资源整合、规划式发展转型;坚持以市场和客户为导向，以服务民生为宗旨，以信息技术为支撑，实现经营产业聚焦，资金资源聚焦，融资渠道多元；实现经营高效、资本生效、管理执行创效；不断提高集团核心竞争力，实现企业可持续健康发展。 （二）集团公司2015年经营策略：集团公司2015年经营策略是：继续实施“优化结构、做强主业、强化管理、科学发展”的经营策略，实施产业提升、资源整合利用、资本运作互融互动的联动发展模式，提高资金利用效率，降低企业运营成本，规避企业运营风险；以实施ERP工程为抓手，推进“精细化、扁平化、信息化”管理。 二、各经营实体经营发展指标和经营举措 （一）天然气公司 天然气利用事业是集团支柱产业，责任产业。国家的新能源产业政策：到2020年天然气占一次性能源消费比重将达到10%以上，预示着天然气事业发展有着巨大的发展空间和战略机遇。2015年天然气公司要抢抓国家推动低碳绿色发展战略机遇，全力实现“项目建设大提速、市场发展大突破、质量效益大提升、服务形象大提高、运营安全无隐患”的运营效果。主要工作目标如下： 1、经营发展目标：实现收入5.4亿，利税8156万元。发展民用户3.2万户，双燃料汽车6000辆，公福用户275户，气量销售1.52亿立方，LNG销售4180吨。 2、市场发展要求：市场发展必须以气量增加为主线，集中优势资源向工商业、双燃料汽车的发展倾斜，紧抓政府蓝天工程、煤改气政策契机，配合环保、能源等有关部门联合攻关，大力发掘具有用气潜力的工商业市场；适度降低大型工业用户的用气接入门槛，抓长远，弃眼前；在双燃料汽车的发展上，要大胆创新营销策略，敢于打破常规营销手段，改变过去一成不变的发展模式；要学会营销的技巧和方法，变不利为有利，变被动为主动。 3、项目建设目标：2015年规划建设项目21个，项目总投资 11.85亿元，年度完成投资 2.96亿元。 （1）加气站建设：年度投资1.78亿元，全面完成“十二五”加气站建设规划剩余的10个CNG站、8个LNG站的建设运营。其中第一季度开工建设株洲北环站、淮阳南环站，同时保证西华二站的投入运营；第二季度开工建设株洲西环站、淮阳北环站、太康东环路站，同时完成今年已开工的扶沟五里店站、郸城北二环站、商水商平路站和鹿邑二站；第三季度开工建设项城三站和扶沟三站，同时完成今年已开工的项城二站、第四季度确保以上工程全面建设完成。 （2）管线建设：长达103公里、总投资6亿元的周-漯长输管线是完成燃气产业战略布局的焦点工程，10月份前要完成合资公司的注册成立及项目核准工作，年底前办理完施工前各项手续办理，具备动工条件。完成投资497万元。 （3）LNG调峰液化站项目，是有效满足全市储气调峰和应急保障用气需求的重大民生工程。2015年7月前完成图纸设计和材料、设备招标工作，具备开工