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芜湖奇瑞科技有限公司
芜湖莫森泰克汽车科技有限公司 2005 年度经营业务计划
目
录
销售计划――――――――――――――――――――――――1
生产计划――――――――――――――――――――――――2
质量计划――――――――――――――――――――――――3
采购计划――――――――――――――――――――――――4
人力资源计划――――――――――――――――――――――5
安全计划――――――――――――――――――――――――6
投资计划――――――――――――――――――――――――7
技术开发计划――――――――――――――――――――――8
成本计划――――――――――――――――――――――――9
财务计划――――――――――――――――――――――――10
编号:MT/R.504.01.A/0
销 售 计 划
编号:
MT/2004.12.01
序号
具体项目
目标值
责任部门
相关部门
完成期限
监测频次
1
销售目标
奇瑞市场:
S11 摇窗机: 56400 件; A21 天窗: 5000 件。 B14 天窗: 1200 件。
生产部
工程部
采购部
综合部
品管科
一年
一年
1
销售目标
外部市场:
着手开发。
市场部
综合部
―――
―――
2
市场营销计划
参加各类车展
市场部
总经理
―――
―――
2
市场营销计划
上海大众
市场部
总经理
―――
―――
2
市场营销计划
江淮汽车
市场部
总经理
―――
―――
2
市场营销计划
南京福特 etc
市场部
总经理
―――
―――
3
销售活动计划
参加各类车展
市场部
总经理
―――
―――
3
销售活动计划
奇瑞汽车
市场部
总经理
―――
―――
3
销售活动计划
上海大众
市场部
总经理
―――
―――
3
销售活动计划
江淮汽车
市场部
总经理
―――
―――
3
销售活动计划
南京福特 etc
市场部
总经理
―――
―――
编制
审核
批准
编号:MT/R.504.01.A/0
生 产 计 划
编号:
MT/2004.12.02
序
号
具体项目
目标值
责任部门
相关部门
生产能力
产品合格率
上线退件率 PPM
售后退件率 PPM
劳动
生产率
产品
可靠性
完成
期限
监测
频次
1
S11 摇窗机
56400 件
生产部
工程部
采购部
综合部
品管科
满足目标值
99.5%
≤100 PPM
≤100 PPM
2000 辆/人.年
99.8%
一年
一年
2
A21 天窗
5000 件
生产部
工程部
采购部
综合部
品管科
满足目标值
99.5%
≤100 PPM
≤100 PPM
500
辆/人.年
99.8%
一年
一年
3
B14 天窗
1200 件
生产部
工程部
采购部
综合部
品管科
满足目标值
99.5%
≤100 PPM
≤100 PPM
500
辆/人.年
99.8%
一年
一年
编制
审核
批准
编号:MT/R.504.01.A/0
质 量 计 划
编号:
MT/2004.12.03
序号
具体项目
小项目
目标值
责任部门
相关部门
完成期限
监测频次
1
试验检验费
S11 摇窗机
20000 元
工程部
品管科
综合部
市场部
一年
一年
1
试验检验费
A21 天窗
50000 元
工程部
品管科
综合部
市场部
一年
一年
1
试验检验费
B14 天窗
50000 元
工程部
品管科
综合部
市场部
一年
一年
2
一次交验合格率
S11 摇窗机
95%
工程部
生产部
综合部
市场部
2005 年 2 曰
半年
2
一次交验合格率
A21 天窗
90%
工程部
生产部
综合部
市场部
2005 年 5 曰
半年
2
一次交验合格率
B14 天窗
90%
工程部
生产部
综合部
市场部
2005 年 8 曰
半年
3
外协件 PPM
S11 摇窗机
≤100PPM
品管科
采购部
工程部
综合部
2005 年 2 曰
半年
3
外协件 PPM
A21 天窗
≤200PPM
品管科
采购部
工程部
综合部
2005 年 5 曰
半年
3
外协件 PPM
B14 天窗
≤200PPM
品管科
采购部
工程部
综合部
2005 年 8 曰
半年
4
质量体系建设
ISO9001:2000
质量管理体系实施
2005 年 8 月底前通过
ISO9001:2000 质量管理体
系
总经理
工程部
品管科
综合部
采购部
生产部
市场部
2005 年 9 月
半年
4
质量体系建设
ISO/TS16949:2002 质量管理体系实施
2005 年 12 月底前通过
ISO/TS16949:2002 质量管理体系
总经理
工程部
品管科
综合部
采购部
生产部
市场部
2006 年 1 月
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