新供应商评估表冠捷承认前新供应商HEKLIST.xls免费

00000000 CHECK LIST 封面 履历 \a \p BLDG BLDGIMP BLDGREV COMP FF FORK LANDIMP LANDREV MV OE P P_M 项目 得分 评语 项目 序号 单项最高分 单项实际得分 单项目标百分比 单项实际百分比 供应商: 厂址: 供应商类别(A、B、C)： 稽核时间: 稽核人员: 合格 不合格 各单项 合格 不合格 设备和检验仪器 人员资历 品管方面 设计开发 70 % 日期 版本 内容 制定 审核 JAN-20-05 A00 新编制 陈晓燕 温瑞林 APR-1-05 B00 条件认可 新厂商评估总结 75 % 80%≤比例≤100% 75%≤比例＜80% 总得分比例 70%≤比例≤100% 备注：条件认可基准为： 1.达到总得分比例和单项得分比例要求； 2.其有意愿并有回复有效的书面对策； 承认前新供应商评估表 1.1、针对产品检验仪器齐全并有齐全ORT试验设备 ，且生产设备先进 10分 1.2、针对产品检验仪器齐全并有部分ORT试验设备，且生产设备使用年限在5年以内 7-9分 1.3、针对产品检验仪器齐全并没有ORT试验设备 ， 且生产设备使用年限在10年以内 4-6分 1.4、针对产品检验仪器不齐全且设备老旧 0-3分 2.1、制程关健工序人员、品管技术人员及工程人员资历4年以上且熟悉工序要点 10分 2.2、制程关健工序人员、品管技术人员及工程人员资历2年以上且较熟悉工序要点 8-9分 2.3、制程关键工序人员、品管检验人员 80%比例以上资历为1年以上 7 分 2.4、制程关健工序人员及工程人员资历1年以下及不清楚工序要点 0-6分 4.3、该年度是否有制定品质目标？（YES = 1；NO = 0） 4.4、安规料件，其工厂通过安规认证？（ YES = 1 ；NO = 0 ；OR N/A ） 4.5、是否有独立的品质部门及品质架构清晰？（ YES = 1；NO = 0） 4.6、出货检验项目和设备是否齐全？（YES = 1；NO = 0 ） 4.7、是否有出货检验程序？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.8、出货检验程序规定是否完善？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.9、是否有不合格品管理程序和纠正预防措施程序？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.10、不合格品管理程序和纠正预防措施程序是否完整？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.11、CLCA 是否按规定发出及是否按规定进行回复？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.12、是否定期收集制程和出货检验数据并进行分析？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 7.2、未来一年，是否有计划扩充产能，并能满足冠捷近一年最大月产量的50%（ YES=1 NO = 0 ） 7.3、最近三个月的实际产量平均为多少？是否在月产能的80%以上？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 4.1、工厂是否通过 ISO9001 2000 版认证？（Yes = 1；NO = 0 ） 7.4、现场随机抽取一料件并请其检验人员量测其某参数50个，其Cpk≥1.33 否？（Yes=1，NO=0） 7.5、现场确认某工序1小时的不良率为多少？是否高于同类供应商该工序不良率？(Yes=1，NO=0) 7.6、将现场确认某工序的不良率折算比较统计汇整报表，其数据是否相对无偏差?(Yes=1,NO=0) 7.8、各质控点近半年，是否有3个月以上超出目标？（Yes = 1，NO=0） 7.7、制程各质控点数据是否定期（至少每周）收集并分析、检讨？（Yes = 1，NO = 0） 7.9、制程品质信息，是否有固定部门汇整并分发给相关部门(至少2个独立部门) (Yes=1,NO=0) 7.10、最近三个月制程前三大月不良，是否都不同？前三大不良是什么？（Yes=1，NO=0） 7.11、最近三个月制程前三大月不良占月平均总不良，是否低于 30%？（Yes=1，NO=0） 7.1、月产能为多少？能否满足冠捷近一年中最大月产量的 40% ？（ YES = 1 ；NO = 0 ） 7.12、机台或生产环境，是否有异物堆积、杂乱？（Yes=1，NO=0） 7.13、各工序是否都有作业指导书？（Yes=1，NO=0） 7.14、不良品是否隔离、标示，并能防止混入？（Yes=1，NO=0） 4.13、制程关键工序人员、检验人员，是否有进行上岗前的培训并取得上岗证?(Yes=1,NO=0) 4.14、制程关键工序人员、检验人员，是否有在岗培训计划并确实实施?(Yes=1,NO=1) 6.1、生产产品及原材料是否经验证并定期监控不含有RoHSWEEE 禁止物质且有系统管控 10分 4.15、CLCA 等