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上海善益食品有限公司 QS 文件 产品贮存及运输防护管理制度 文件编号：SYQS—B—13 受控状态： 所属部门： 编制人员：  受 控 管理部 丁胜华 审 批  核： 准： 2013— 03 — 01 发布  2013— 03— 01 实施 上海善益食品有限公司  发布 产品贮存及运输防护管理制度 1. 目的 保证本公司在库物品安全，有效进行出入库管理。 2. 范围 适用于本公司成品库、原料库、包装材料库的管理。 3. 职责 3.1 品质管理员负责货物出入库的质量检验。 2 仓库管理员负责各仓库货物出入库数量的准确性和仓储安全。 工作程序 4.1 收货流程 4.1.1 原材料收货 当供应商货物到达后，原材料仓管员根据客户的送货单上的品名、规格、数量进行 点收，并电话通知品管部检验员及时对来料进行检验。 仓管员应要求送货人员按规定把货物堆放整齐，堆放时全部向上，不可倒置，如货 物有严重受损状况，需马上通知采购等候处理。 卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸情况（小心装卸），确认产品的数量，包 装与保质期与送货单是否相符。任何破损，短缺必须在客户送货单上严格注明，并 保留一份由司机签字的送货单。破损、短缺的情况须及时上报采购和管理部经理， 以便及时通知客户。 仓管员签收送货单，并填写验收单作为记账凭证。 验收单必须在当天录入电脑台账，第二天 9：00 前整理好所有的验收单据各交一份 给财务会计。 破损原料和不合格原料须与良品原料分开单独存放，等候处理的办法，并存入相关 纪录。 4.1.2 原材料出库、退库流程 所有的原材料出库都须有领料单，领料单上要有生产部经理签字方可领料，仓管员 根据领料单上写明的原材料名称、规格、数量进行发料。 车间未使用完，暂时不用的原材料需退回仓库时，要保持原材料整洁、干净、堆放 整齐。退料员按照所退原材料品名、规格、数量填写好退料单，经生产部经理签字 后交给仓管员核对。 原材料领料单据、退料单据，必须在当天录入电脑台账，第二天 9：00 前整理好所 有的领退料单据各交一份给财务会计。 4.2 成品管理 4.2.1 车间生产好的成品，经输送带入库，仓管员装箱并清点数量，仓管员依据实际收到的 成品，填写成品入库单并和车间入库人员核对品名、规格、数量，核对无误后双方签 字。入库单作为电脑入账凭据。 4.2.2 入库成品须挂好“库存卡”后入位，货物的存放不得超过成品的堆码层数极限。 4.2.3 所有货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货 物无关的物品，如废纸、废袋、胶带等。 4.2.4 破损品及不良品须单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确地记录。 4.3 发货流程 4.3.1 所有成品发货必须由公司授权的单据（授权签字、印章）作为发货依据。 4.3.2 接到公司发货单时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存）， 审核完毕后，通知运输组安排车辆。 第 1 页，共 3 页 4.3.3 仓管员应严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有差异，必须及时通知主 管领导，及时解决。 4.3.4 仓管员依据发货单核对备货数量，并检查承运车的状况后方可将货物装车。 4.3.5 仓管员按照发货单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库成品名称、数量、 状态等。 4.3.6 装车后，司机应在发货单上写明车号、姓名、同时仓管员、司机签字。发货单仓库联， 仓库留底作为出货记账凭证。 4.4 退货及换残品收货流程 4.4.1 各种退货入库都必须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓管员有权 拒收货物。 4.4.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，办好相关手 续后及时入成品库；不良品退货则也必须有相应单据相符，经过品管部检验后分出可回收 品和不可回收品，可回收品转入生产车间加工利用，不可回收品上报管理部经理处理。 4.4.3 不良品的处理均应按相关程序办理。 4.5 盘点流程 4.5.1 每月 30 日对成品库、原材料库物品进行盘点，盘点表交财务部一份。 4.5.2 每年进行一次全面盘点，做好调账准备。 4.5.3 盘点须由仓管员和财务部人员共同进行。 4.6 仓库日常管理 4.6.1 检查内容 库区和库内是否存在淤泥或杂物等。 作业工具在不用时，是否停放在指定区域。 门窗及其它开口在不用时是否保持关闭状态，状态是否良好，能否有效阻止飞鸟及 其它飞行类昆虫进入。 仓库照明设备是否完好、完全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮 的灯或亮度够否） 仓库办公区是否整洁。 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 货物堆码是否存在倒置或超高现象。 货物堆放是否整齐、破损、或变形（破损、搁置区存放的货物除外。） 破损、闲置、禁