出差管理制度【2017】.docxVIP

出差管理制度 （2017.06试行版） 第一条 目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。 第三条 定义：员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写《出差申请单》，前往所在地不足 100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。出差起始时间以车票为准。 第四条 出差审批权责： 申请人事先填写《出差申请单》，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批。 集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。 出差备用金借支按流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内。 员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。 第五条 出差管理原则： 出差人员事先填写《出差申请单》，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。获批的《出差申请单》抄送给公司财务、人力资源部备查。对未批准擅自出差的，不予报销差旅费。 出差时间延长或变更出差行程，重新填写《出差申请单》，并按流程审批。 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，杜绝浪费行为。由于接到特别的工作指示或不可抗力原因，需经上级领导批准，并不受此限制。 提倡力行节约实行限额控制，超出标准限额的差旅费用非特殊情况一律由出差人自行