2026年ISO9001-ISO14001相关方需求和识别表.xlsxVIP

2026年度相关方需求和期望识别表

类别 相关方 相关方需求和期望 是否接受 应对措施 相关规定 责任部门 年度综合状况评价 评价结果 备注

顾客 产品质量满足要求 是 1.通过不同阶段的产品管理，确保出货到客户手中的产品质量满足要求;

2定期回访在客户端的品质状况总结，并改善不足；

3.KPI监测:进料检验合格率；OBA检验合格率；出货准确率；客户投诉率；客户退货率； 最终检验作业程序

客户满意度管理程序

-QP-028客户抱怨处理程序 业务部

PM 管理评审 有效

准时交货 是

1.根据客户出货预定，制定出货计划，确保客户按时收到需求的产品;

2.KPI监测:交期达成率； -QP-002订单评审管理程序 管理评审 有效

客户要求得到满足 是 1.定期对客户的满意度进行调查；

2.KPI监测:客户满意度； -QP-004客户满意度管理程序 管理评审 有效

项目开发进度是否准时 是 监控:开发进度达成率 -QP-029新产品设计开发管理程序 管理评审

外部供方 能够及时获取订单的信息、产品质量问题信息等 是 1.物料采购订单信息由采购部门发给供应商。产品质量问题由SQE反馈给供应商；

2.KPI监测：（供应商物料）交期及时率，进料检验合格