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编号:SOP-A/QU/AQ/HB/01/003-04 内审检查记录 受审核部门/人员：802车间 审核体系名称：GB/T28001-2001 审核员： 佟海瑞 日期：2009年11月2日 部门/人员 检查记录 标记 802车间 4.2.方针目标 1、严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作。 2、不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记录。 3、询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚。 4.3.1危险源辨识、风险评价及控制风险控制的策划 1、重要风险因素不能与危险源辨识一一对应。 2、危险源辨识危害因素辨识不全，缺少板框操作过程中的危险因素识别。 4.3.2.法规及其它要求 1、法律法规清单中未更新出2009年5月1日开始实施的《新消防法》。 4.3.4.职业健康安全管理方案 1、未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审。 4.4.2培训、意识和能力 1、新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一。 2、新员工培训课时与公司要求不符。 4.4.4文件 1、部门文件执行日期和有效日期填写不正确。 4.4.5.文件和资料控制 1、文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号。 2、未能提供控制文件清单。 4.4.6.运行控制 1、查阅2009年7月15日《受限空间作业安全检查表》作业开始时间为10：00，而在《设备、管道清洗