BF-06变更管理办法.docVIP

管理标准 文件名称： 变更管理办法 编制部门(单位)：总工办 文件编号：LUXI/AQJS-ZGB-BF06 版本号： A/0 PAGE 2 管 理 标 准 名 称：变更管理办法 编 号：LUXI/AQJS-ZGB-BF06 编 制：高长军 审 核：李 刚 批 准：张金林 发布日期：2016年2月3日 生效日期：2016年2月3日 受控状态：受控 目的 本办法为规范工艺、设备电气、仪表等变更的管理流程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患而制定。 适用范围 本办法文件适用于鲁西集团公司变更控制过程的管理。 职责 集团总工办是本办法的归口管理部门，二级集团的各职能部门负责本标准的执行情况监督、落实，对变更管理进行检查及考核。 集团总工办负责重大变更管理，包括重大设备、工艺、电气、仪表变更。 各二级集团负责较大变更管理，包括较大设备、工艺、电气、仪表变更。 跨装置的变更由二级集团负责变更的审核，并负责变更台账的监管、备案，涉及跨集团的公用工程变更、企业核心技术改造及重大安全环保设施变更的，需上报集团总工办审批后进行实施，在总工办进行备案。 各装置负责一般变更管理，包括一般设备、工艺、电气、仪表变更。 涉及各装置的新建、 改建、 扩建项目工程的变更管理，按照技改项目管理要求执行。 各装置的安全消防设施的变更管理，由装置组织进行实施，跨装置、集团的由应急消防中心组织论证审批。各装置对变更管理制度的执行情况进行检查。 定义 一般变更(YB)：影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。 较大变更(JD)：对操作、工艺安全、个人安全、质量、可靠性、效率、环境有潜在影响,涉及单个或部分设施的变更。（如压力等级的改变、一级报警预设报警值和一级联锁设定值等的改变）。 重大变更（ZD）：对操作、工艺安全、个人安全、质量、可靠性、效率、环境有较大潜在影响，涉及工艺技术的重大改变或超过单个设施的项目式的变更、A类联锁报警的改变投切。 临时变更（LS）：存在时间较短、在变更实施之前就预先设置的有限时间长度的变更（最长不得超过10天）。 紧急变更（JJ）：在夜间、节假日等紧急情况下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行时的需求。紧急变更申请由当班运行调度填写，经单位负责人口头批准后实施。紧急变更申请需在48小时内完成，紧急变更实施完毕后3个月内进行效果验证，转入正常变更管理流程。 同类替换（RIK）：符合原设计规格的更换，（如同类阀门、垫片、机封更换，更换前后设备设施的材质、管径大小、压力等级、生产厂家相同），同类替换不属于变更的管理范围。 启动前安全检查（PSSR）：是指在工艺设备设施启动前对所有影响工艺、设备安全运行的因素进行检查确认，并将所有启动前解决项目整改完成，批准启动的过程，确保所有适用工艺安全要素的要求都得到满足。 工作内容 变更办法、过程 申请：由提出变更的申请人按要求填写《变更申请专用表》（见附件9.2），归口职能部门进行存档管理。 变更审批的主要内容： 变更目的及原因。 变更内容、方案。 因变更带来的工艺危害分析、《变更风险评估表》（见附件9.3）(包括变更对健康安全/环境／能源／质量的影响)及措施。 变更后的流程图。 变更涉及的相关技术资料(岗位操作规程，工艺卡片，应急预案，联锁报警等)的变化，涉及到作业文件变更的，归口管理部门需做好文件发放和控制。 相关评审记录和涉及部门沟通的要求。 针对新、改、扩建项目，须另有设备布置图、装置定位坐标或相对坐标。 变更要求以纸版形式实施审批及留档。 电器仪表专业相关资料。 《变更评审签到表》（见附件9.5）。 变更管理范围（详见附件9.8）。 组织相关人员进行变更培训。 审批：变更申请表应根据并更的类别逐级上报审批。一般变更由装置主管组织评审、批准、实施；较大变更由二级集团生产副总组织评审、批准、实施；重大变更由二级集团评审后，总经理签字报总工办批准后实施。 实施：变更批准后，由装置主管部门负责实施，不得超过批准的范围和期限，如变更确实需要延长期限，必须经过审查和批准；如变更确实需要扩大范围，必须重新确定变更手续。 验收：变更结束后，装置主管职能部门组织对变更实施情况进行验收和启动前安全检查，并形成验收检查报告，验收报告经变更最终审批人同意，验收合格后方可投运。 关闭：变更完成后主管部门需在规定期限内完成效果评价报告（较大、重大变更3个月内，一般变更15天内，微小变更10天内），填写《变更效果评价表》（见附