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生产现场标准化作业分层审核管理制度 文件编号：QZ/HYXC04-54 文件名称 生产现场标准化作业 分层审核管理制度 文件编号 QZ/HYXC04-54 更 改 履 历 版本 修改 修改章节 修改理由 实施时间 编 制 审 核 批 准 A 新起草 2014.12.1 杨瑞 闫峰 矫涛 第 1 页 共 4 页 生产现场标准化作业分层审核管理制度 文件编号：QZ/HYXC04-54 生产现场标准化作业分层审核管理制度 1.目的 在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系 统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统 的制造质量。 2.范围 适用于衡业新材所有制造现场。 3.定义 分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确 认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。 4.职责 4.1 常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有 效性。 4.2 质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠 正措施并跟踪进度及效果。 4.3 部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。 5 定义审核频次： 5.1 常务副总经理每周一次 5.2 车间主任，部长每 3 天一次 3 工程师，班长每天一次 实施内容： 6.1 常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。 第 2 页 共 4 页 计划反 馈 计 划 反 馈 结 果 上分层审核看板 实 施 审 核 生产现场标准化作业分层审核管理制度 文件编号：QZ/HYXC04-54 6.2 质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3 技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4 车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5 班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录 6 操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。 编制相关检查表： 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施。 8.分层审核的基本步骤： 制定分层审核计划，确定待审工位 按照分层审核检查表进行审核检查 审核合格可直接在检查表上签字确认。 发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并 确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利 用分层审核看板来跟踪解决。 第 3 页 共 4 页 跟 跟 踪 验 证 生产现场标准化作业分层审核管理制度 文件编号：QZ/HYXC04-54 跟踪为关闭的项目，确保在目标完成期前完成。如 问题未如期完成，向上级领导汇报。 9. 相关记录 9.1《操作者自主检查表》、《设备点检记录卡》 9.2《分层审核问题跟踪表》 9.3《标准作业管理人员分层审核目视表》 10 编制：杨瑞  审核：闫峰  批准：矫涛 2014 年 12 月 1 日执行 第 4 页 共 4 页