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发票校验流程 适 用流程 何 时操作 前 续业务 后 续业务 SAP 菜 单 事务代码 步 骤 1 2 详 细 参 考 流 程 《 TB-FI-050 收到发 票时 MM 收 货 发票 校验流 程图 V20 》 MIRO 字段 输入属性 （必输 /可选） 必输 必输 用户操作 输入发票日期 附件数 备注（操作地雷） 发票日期 参照 3 文本 必输 输入摘要，一般要包括 发票号码 另外一个文本在 ， 输在“抬 头文本上面”，也输入发票号码，他 是税金科目的摘要， 一般发票的校验都是基于收货进行 的，当然如果一个定单只有一次收货 我们也可以选择采购订单的校验类 4 采购订单 /计划 协议 必输 选