公司员工差旅费报销管理规章制度.docVIP

公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客