中央工厂产品质量巡查规章制度.docVIP

PAGE 2 中央工厂产品质量巡查制度 一、目的： 为使公司“做让人信任的产品，办让人尊重的企业”的企业文化落到实处，提高中央工厂每一位生产参与者“产品质量管控”的责任意识。通过本巡查制度的推进实施，达到在巡查中查找存在问题，帮助班组提高产品管控意识，达到控制产品质量的目的。? 二、范围： 适用于XX食品有限公司中央工厂各生产班组，门店的生产班组的现场生产巡查参照本办法实施。 三、巡查人员： （一）以公司产品质量管理小组成员组成，包括质量负责人，质检、人事部、生产部、市场部主管人员。 （二）巡查小组由质量负责人、质检主管或总经理指定人员任组长。 四、巡查范围： （一）各生产车间 （二）六楼仓库 （三）所属成品仓 五、巡查时间： 对所巡查范围采取定时或不定时巡查。频次：每周不少于一次。 六、巡查的主要内容： （一）质量相关制度执行情况 1、各班组作业指导书的执行情况。 1.1卫生要求； 1.2生产前的准备工作； 1.3主要工序的作业标准； 2、各班组的设备、设施的管理情况 2.1查阅现场的管理报表； 包括设备、工具、设施的清洁维护记录。 2.2现场设备设施的实际运行情况。 2.3设备操作规程现场提问、查阅相关的记录。 3、班组质量制度的落实情况 3.1生产过程质量控制：关键控制点、产品防护的管理情况，包括现场提问、查看相关记录； 3.2产品质量分析；包括不合格品的管理分析、质量事故的分析等。现场交流、查阅记录。 3.3自检、互检制度的落实。“对上一环节的检查及对下一环节的自查”，查阅相关的记录及现场了解； （二）生产场所的要求 1、外围卫生巡查； 执行《XX食品有限公司总部公共区域卫生管理规定》的规定 2、车间要求； 执行《质量管理手册》中的“企业场所要求及卫生管理制度”的规定 3、库房的要求； 执行《质量管理手册》的规定中的“企业场所要求及卫生管理制度”的规定 （三）人员的质量管理的学习培训及文件管理 1、作业指导书及操作技术的培训记录； 2、设备、仪器、工具的生产操作的培训记录； 3、技术文件、工艺流程的学习培训记录。 （四）材料质量管理执行情况 1、采购的质量管理执行情况； 原辅材料及包材的出入库及检验制度的相关记录等； 2、各生产环节对原材料的管理执行情况； 检查现场情况与查阅相关记录。 七、巡查记录： 检查组将巡查情况记录在《巡查记录表》中，对巡查中发现的问题限时整改。并形成质量管理档案，长期存档，作为年度考核、评先、晋升的依据 八、其他事项： （一）本制度由公司产品质量管理小组负责解释及修订，人事行政部负责整理、实施。 （二）本制度自公司总经理签字确认后于即日起生效。 核准 ： 审核： 制表： 附件： 产品质量巡查记录表 巡查日期： 巡查区域： 巡查人员： 巡查项目 （主要内容） 存在的问题 管理依据 纠正情况 限时情况记录