医院的规划计划市场计划.ppt

成都xx医院三年规划与今年计划、市场部任务指标 xxx 2012-6-15 愿 景 成都xx医院将是一个致力于基层医疗卫生服务；具有相对科学化、制度化、规范化管理的基层民办医疗服务机构。成都康华医院是一个面向五大花园及周边居民，专注于提供小型综合型基层医疗服务和一至两个特色专科医疗服务而取得生存和发展的知识、技术和服务密集性综合医院。 五、医院三年规划介绍 总体目标 以基层慢性病、老年病医疗为切入点做好综合性门诊基层医疗工作，贯彻落实中西医并重方针，力争用2—3年时间将成都康华医院的基层医疗建成武侯区同类医疗服务中第一位，做到价格中等，技术中高位，服务第一位的一级综合医院；坚持门诊医疗2公里范围价格最优、服务方便、规范；住院中西医结合治疗慢性病、老年病以及逐步开展临终关怀病房和托老病房；外科做好小外科（肛肠、疼痛、前列腺等）特色；依托中医馆建设继续做好康复科和骨科建设；做好妇科精品化服务。 总之,做到以小型综合基层慢性病医疗为主和中西医结合治疗慢性病、康复理疗为特色和有选择做好小外科专科特色来开展工作，使成都康华医院成为当地人均效益最好的一级综合医院。 发展面临主要问题 今后发展的最大问题是营销、管理、技术。 营销的前期工作是做好基层医疗和社保医疗快速进入当地医疗市场，做好社区街道办事处等沟通协作，宣传价格、服务、技术；后期做好特色专科包装和宣传，引进其他医院经验和专家坐诊等工作。 管理重点是做好医院人、财、物成本控制，做好人员招聘和分配工作，加大效益工资浮动比例，重视医疗质量全面质量管理，协调好转诊和为双向转诊医院输送病人工作，逐步购买医疗责任保险，确立好决策分工和利益分配,理顺双向转诊医院关系，建立健全各种规章制度和操作规范和考核制度理顺内部关系,协调好与区卫生局工作，接受区卫生局业务管理和技术指导。 技术上多与双向转诊医院协作，做好医务人员“三基三严”培训工作，把好技术质量关。 经营理念、核心价值观、经营战略、医疗服务特征 成都xx医院的经营理念：在基层医疗产业领域，通过我们的艰苦努力，与我们合作伙伴一道，为当地居民提供最能反映我们特征的医疗服务和技术，以此赢得一定利润，与双向转诊医院、当地居民、员工和谐发展。 成都康华医院的核心价值观：以人为本、团结、敬业、务实、创新、追求卓越。 成都康华医院的经营战略：价格、服务、技术、基层医疗以及小而灵活的机制。 成都康华医院的医疗服务特征：经济、方便、高效、快捷。 经营财务目标 经营第一年，销售收入完成1200万元，毛利润达到15%，员工人年均收入3.6万元； 第二年，销售收入完成1600万元，毛利润达到20%，员工人年均收入4.5万元； 在此后3年内每年递增20%——30%，争取毛利润达到30%，职工收入年平均为6万。 寄 语 当然，目前xx医院面临着结构、人员调整，病员少、知名度不高、医务人员短缺协调、成本压力大，以及病员不集中，与诊所、其他医院竞争压力大特点，但也具有一定优势，与街道办事处关系密切、，政府公共关系密切，有一定政策优势和地缘优势、当地群众健康意识强，当地居民消费潜力较强特点、基层医疗技术水平要求高。总之，只要精心策划，艰苦经营，就一定完成经营计划，实现经营战略，取得成功。 三年目标任务分解 服务类别 服务内容或项目 第一年 第二年 第三年 诊疗 服务 内、外、儿、妇、等主要专业常见病、多发病门急诊服务（人次） 6000 10000 15000 门诊特殊疾病人数（人） 650 800 1000 出诊、转诊服务 试开展 规范开展 优质开展 一般技术服务注射、静脉输液 规范开展 优质开展 优质开展 针灸、理疗、推拿（人次） 10000 15000 18000 口腔专业医疗服务 480 600 800 住院、临终关怀服务(人次) 1400 1600 1800 检查 服务 化验检查服务(人次) 3000 3600 4000 心电、B超检查服务(人次) 2500 3000 3600 放射检查服务(人次) 2400 3000 3600 妇科 服务 妇科特色治疗 1500 2000 2400 计划生育服务（人次） 240 300 360 外 科 服 务 疼痛专科服务（人次） 开展 360 500 肛肠外科服务（人次） 开展 360 500 生殖及前列腺治疗（人次） 开展 120 200 其他外科治疗服务（人次） 全面开展 全面开展 全面开展 市场 营销 宣传、营销投入 10万 15万 20万 社区义诊（次） 100 120 150 发放宣传资料（份） 10000 20000 3000 宣传板栏（期）、健康教育讲座 12 18 24 宣传、营销投入 10万 15万 20万 会员开发 200