京东集团仓库出入库制度.pptVIP

京东集团-------仓库流程 订货下单→到货入库→销售出库→期末盘库 订货下单 需要带有订货信息的订货单 出入库注意事项 1.赠品出库必须经理签字。 2.除跟台和停电等特除情况外，杜绝手写出库单。 3. 先打印出库单，后出库 1、货品入库时要先验收货品，和购货单、随货同行联(对方出库单）核对，检查型号、数量、有效期、批号、无误后再进行入库，先打印入库单，再入库，库管要在入库单上签字，以证明货品确实已经验收并入库。 关注点：1、核对货物时，看有没有破损等情况，如果有要查明原因，看是快递过程中出现的问题还是厂家的问题，如果是厂家的问题，要及时和厂家联系货品的情况，以便于及时处理。 2、核对无误后打印出入库单，库管一定要签字。 一、入库中的注意事项： 2、入库单据要按序号定期装订。定期按序号整理后交会计一联，存根联由库管装订保管。 关注点：1、入库单按序号按月顺序装订，不要有空号。作废的入库单据也要打印，并注明“作废”字样。 2、妥善保管存根联，以便于日后备查使用。 3、入库单上库管要签字齐全，不要有漏签情况；只有签字了才能确认你已经验货并收到货品。不要补签。 关注点：签字确认后证明货品在质量、效期方面确实没有问题了，保证货品质量的安全。 退货入库、暂存调回入库 4、退换货入库、暂存调回入库单要有业务员签字、库管签字。只有这样才能保证业务员确实已经把货退回，库管确实已经验货入库。特别是医院退回的货品，库管要仔细检查货品，核对货品是否损坏、效期等，然后再入库。 5、出入库单有丢失的情况，这样和医院对账时我们的依据会不充分，影响对账结果，建议妥善保管相关资料。 关注点：入库单要妥善保管，不能有丢失的情况发生，如果有丢失，对以后和厂家或者医院对账就会出现问题。 6、购货入库：需要采购人员先做购货单同时录入成本单价 。 关注点：需要会计现在系统内做购货单并录入成本单价（1或0），然后库管才能制作入库单入库。 7、退换货入库： A.先由医院与业务人员确认事项并填写“退换货表格”，（品名，型号，数量，批号，效期）确认完毕签字； B.货到公司后，由业务人员和库管验货，在“退换货表格”上库管签收； C.库管根据“退换货表格”内容填写入库单并备注； D.完成入库后， “退换货表格”交由财务记录； （做完退货入库单要通知会计来设成本和售价）。 关注点：1、退换货入库首先知道是退的哪个订单的货品，（要和原订单相对应） 易货入库 8、易货入库：是指交易双方以非货币性资产进行的交换。这种交换不涉及或只涉及少量的货币性资产。 A.业务人员确定易货产品各项信息和易货双方数量并填写“易货表”交由经理审批； B.库管根据签字确认后的“易库单”填写出入库单进行易库； 注意此入库需要会计来设定成本，以易货出库成本来设定易货入库成本。如果当月先易货入进来而没有易货出去，这样等易货出去的时候双方就会有一个差额，差额转入“营业外收入”或“营业外支出” 其他入库 9、其他入库：一般不提倡用此入库类型，但特殊情况下可以用，但要在备注里注明具体的内容，此入库需要会计设定成本（用系统里的默认成本） 例如：开某一个产品的会议，厂家说赞助一部分费用，但不是给货币，而是给一部分货品，此时入库时用系统里的默认成本，要在备注里要注明冲抵***的费用。此入库成本和冲抵费用的差额计入“营业外收入”或者 “营业外支出 ”。 索赔入库 10、系统内新增索赔出入库，其性质也和“易货出入库”一样，月底盘点表里会包括索赔这一部分。 关注点： 索赔入库和索赔出库相对应。 二、出库中的注意事项： 1、出库单必须联号。 关注点:1、出库单必须按月连续编号，杜绝断号的现象发生。 比如:有些单位业务员先电话通知是销售出库，后来又说冲销暂存，这时库管已经把出库单做完了，如果在删掉会有不连号的现象，所以一定要尽量避免这种现象发生。 报损出库 2、报损出库：首先要写申请，先由经理签字，然后总公司进行审批，方可在系统内进行处理。 关注点：1、首先弄明白货物已经损坏确实需要报损， 2、要分清责任，是人为报损还是管理不当造 成的报损； 3、如果人为报损是否要追究当事人的责任； 4、以上都弄清楚了要写申请，首先公司经理签字，然后报总公司审批，签字完成后系统内才能做报损出库处理。 手术跟台出库 1.库管根据手术需求准备货物及备货清单，业务人员核对无误后签字确认； 2.手术结束后，库管根据备货清单