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2018 年内部审核资料
编制：
审核：
批准：
备案号：
发放号：
持有人：
河北万博检验检测技术服务有限公司
2018.09
Word 文档资料
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表号： HBWB/GL 065-2018
2018 年度内部审核（补充）计划
第 1 页 共 2
页
审查管理体系的符合性、有效性，使管理体系持续地保持其有效性，使管理体得到持续改
内审目的
进。
√
内审性质 常 规 审 核 □ 特 殊 审 核 □
√
内审形式 滚 动 式 □ 集中式 □
检验检测机构资质认定能力评价、 检验检测机构资质认定管理办法及其配套
内审依据 文件、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量表格、有关法律法
规等。
内审范围
质量技
总工程 质量负 监督负 安全负 授权签 行政管
总经理 术管理 检测科
师 责人 责人 责人 字人 理科
委员会
涉及要素
△ △ △ △ ○ ○ ○ ○
4.1 机构 □
△ △ △ ○ ○ ○
4.2 人员 □ △
4.3 场所环境 □ ○ ○ △ ○ ○ ○
4.4 设备设施 □ ○ ○ △ ○ ○ ○
4.5.1 管理体系 □ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○
4.5.2
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