变更管理制度(20200326110056).pdfVIP

变更管理制度 1、目的 为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的 变更进行有计划的规范的控制，消除和减少由于变更而引起 的潜在事故隐患，特制订本制度。 2、适用范围 本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性 的变更。 3、职责 （1）申请变更的个人或部门负责填写《变更申请表》 ， 逐级上报主管部门和主管领导审批； （2 ）主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生 产的需要确定是否进行变更； （3 ）变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的 类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生 的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内 容的实施； （4 ）变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员 对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人 员； （5 ）安全环保部、生产技术部等管理部门应做好相关 的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。 4 、控制程序 4.1 变更内容 1）工艺、技术变更 （1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更； （2）原料介质变更； （3）工艺流程及操作条件的重大变更； （4 ）工艺设备的改进和变更； （5）操作规程的变更； （6）工艺参数的变更； （7）公用工程的水、电、气、风的变更等。 2 ）设备设施的变更 （1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配 件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。 （2）设备设施的更新改造； （3）安全设施的变更； （4 ）更换与原设备不同的设备或配件； （5）设备材料代用变更； （6）临时的电气设备等。 3 ）管理变更 （1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗 复岗等。人员的调动，必须由用人单位写出需用人计划、申 请，报人力资源部审核，主管副总审核，人员方可调动； （2）法律法规和标准的变更； （3）管理机构的较大变更； （4 ）管理职责的变更； （5）安全标准化管理的变更等。 4.2 变更管理方法 1）工艺变更管理 工艺变更由生产技术部制定所需的新规程、制度。并由 人力资源部组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。 教育内容包括变更的内容、 使用注意事项、 新的规程制度等， 使使用者掌握变更后的安全操作技能。 2 ）人员变更管理 厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有 关内容进行培训教育。 3 ）设备设施变更管理 （1）由生产技术部制定新的技术操作规程、制度等， 并对使用部门进行变更培训教育。教育内容包括变更的内 容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操 作的技能。 （2）生产设备（含生产建筑物） 、系统的增装、拆除以 及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设 备、系统及生产建筑物。 （3 ）生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设 备所属车间提出申请，填写 “设备变更请求单 ”。经生产技术 部审核无误，总工程师批准后，方可办理。 （4 ）更改请求车间有责任在事前对更改事宜调查对比 明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及 时修改相应的有关规程及图纸、技术资料并归档，及时修改 备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时 参加有关部门组织的技术评审和验收。 生产技术部有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时 征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事 项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织 变更后设备 （系统）的技术评审和验收，